一、計提的增值稅金額需要減去上月留抵稅額
老師,你好。請問本月銷項稅大于進(jìn)項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進(jìn)項,未交增值稅的金額是銷項減進(jìn)項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€月有留底。
老師。一般納稅人,本月進(jìn)項500,銷項600,上月留底300,不用交增值稅,那計提了進(jìn)項銷項,用掉的留抵稅額,要做分錄嗎
上個月進(jìn)項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進(jìn)項,銷項減去進(jìn)項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
老師您好,麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉(zhuǎn)讓未交增值稅,那這月銷項大于進(jìn)項,但是總得還能留底,那這月把銷減進(jìn)的數(shù)還要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
支付給臨時外聘參加體育比賽的運(yùn)動員的務(wù)工費(fèi)應(yīng)該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是不是就不相等了
做股權(quán)變更,稅務(wù)要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉(zhuǎn)出方做了,受讓方才確認(rèn)申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業(yè)務(wù)比如A公司缺錢了要給上游運(yùn)營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運(yùn)營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風(fēng)險嗎?因?yàn)槲覀冃枰鄠€公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務(wù)軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點(diǎn)或者9個點(diǎn)的票面
老師,私戶可以轉(zhuǎn)公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應(yīng)該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利