老師，我們門店里的客戶買衣服開了普票，到了8月份客戶說發票信息開錯了退回來，票也不讓我們重新開了，我們就開了負數發票，我該怎么做會計分錄
同學你好 做當初銷售時的負數分錄 貸，主營業務收入，負數 貸，應交稅費一應增銷項，負數 貸，銀行存款，正數；
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老師，我們門店里的客戶買衣服開了普票，到了8月份客戶說發票信息開錯了退回來，票也不讓我們重新開了，我們就開了負數發票，我該怎么做會計分錄
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老師，我們公司8月份的電費交了，但是發票對方開錯了（專票），我退回去讓他們重新開，重新開具的專票月份是9月的，我8月份會計分錄怎樣做啊？
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老師好，公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢，重新開過。 我們根據客戶要求，7月開了紅字發票。重新開了專票。 請問這個會計分錄應該怎么做啊？
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老師，我們開給客戶的票，客戶抵扣了。現在發現價格錯了，要重新開，就是先讓客戶開公司信息申請表，然后我們開負數發票，然后再把正確的價格發票開給他們
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你好老師，請問，我開給客戶的發票開錯了，客戶已經在11月認證了。他們退回給我開紅字發票再重新開正確的就可以了嗎？聽客戶說他們還有去稅局開什么通知書？
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公司收到10萬承兌，找機構扣掉900后到原戶，這樣原戶到款的金額就和開票不一致，會有900的差，900的差該怎么處理
粵公網安備 44030002003870號
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貸：銀行存款？可錢我們不用退回
只是票開錯了，客戶也不用我們重新開了，我們就開了個負數發票
同學你好，如果是這樣，不需要做賬務處理的；
這個正常是需要沖重開發票的，以為開了負數發票相當于將原來的銷售業務沖減了
那重新開的發票放我們這可以嘛
同學你好，那重新開的發票放我們這可以嘛——可以，重新開票后對方不再需要發票，可以由您方自行留存
如果沖原來的分錄，借：銀行 負數 。貸：收入 銷項，這樣我的銀行不就少了嘛，可我們沒有退錢
同學你好，可以用往來科目過渡 負數發票 借，應收賬款，負數 貸，主營業務收入，負數 貸，應交稅費一應增銷項，負數 再開正數發票 借，應收賬款，正數 貸，主營業務收入，正數 貸，應交稅費一應增銷項，正數