老師，固定資產每月累計折舊是不是填企業所得稅申報表要有一個遞延所得稅負債。
您好 請問稅法是一次性扣除了？
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老師，固定資產每月累計折舊是不是填企業所得稅申報表要有一個遞延所得稅負債。
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老師，企業有固定資產一次性折舊加速折舊，做了遞延所得稅負債科目，但是報財報時，電子稅務局核的小企業會計準則，里面沒有遞延所得稅負債一項，那資產負債表的遞延所得稅金額填哪里呢？
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老師，想咨詢下，之前有做分錄遞延所得稅負債(固定資產申報一次性折舊，賬上分4年折舊產生的差異)，現在每季度交企業所得稅需要怎樣沖減。
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老師好，老師好，固定資產一次折舊了，現在每月要把一次折舊的企業所得稅每月算回來，現在報表的差額就是每月企業所得稅的金額，現在想賬上和報表一致，怎么做賬呢，賬上和報表的差額就是遞延所得稅金額，我報表剛好是每個月遞延所得稅的差額
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老師，企業去年用了固定資產500萬以內一次性折舊政策，然后做的遞延所得稅負債，今年納稅調增，需要調整遞延所得稅負債對吧，是要12月末前調整嗎？
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沒明白，我是每月計提折舊的
就是填寫稅務申報表的時候 有沒有全額扣除固定資產
就是不知道哎
那您看下匯算清繳申報表啊
這個是涉及到匯算清繳申報表？平時不涉及？我們是上個月才買的固定資產
是的 一般匯算清繳才會涉及 平時不會涉及
那我這種上個月才買的固定資產，平時就正常做，到了明年就會涉及什么遞延所得稅負債
對的 這樣理解正確的
那我也可以選擇不是一次性扣除？
對的啊 也可以選擇不一次性扣除
就是在匯算清繳的時候選擇嗎
在匯算清繳的時候選擇 是的
好的，謝謝
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