請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數填進去了（這批貨已結清）但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
你好！內賬還是外賬？
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請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數填進去了（這批貨已結清）但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？
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老師 您好 請問我從別的系統里挪出來的賬，我來做，然后主營業務收入那塊不都是零嗎？到利潤表里頭，本期發生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的，應該是人家本年累計已經有1-6月份的了，但主營業務收入又都轉到本年利潤里結余是平的，這個問題我該怎么處理？
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老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續做賬的時候結不了賬，系統提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦
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老師，我們有一套賬是3月開始建賬的，往期數據只有庫存現金和銀行存款，其他的數據都沒有，現在我是在財務軟件直接錄入的期初，導致試算不平衡，軟件客服說不要直接錄入，把現金和銀行存款的余額做一筆分錄，請問這個分錄應該怎么做啊
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老師，問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀？對方付我們一部分錢，合同沒簽，發票我們也沒給開，這筆買賣終止了
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內賬的 有期初的就這兩個科目 銀行存款 庫存商品
你好，期初的這兩個科目的差額計入未分配利潤，這樣才能借貸相平。
那這樣會不會我7月末的利潤就不對了呢？我入財務軟件做賬 就是想看看一個月到底能賺多少錢的
還是說到年底了會影響今年度利潤呢？
你好！那就放在其他應付款單獨一個二級明細掛起來
那等于這個負債是要一直掛在賬上嗎？我昨天掛了一個 其他應付款-期初庫存數 但是轉念一想 難不成這個負債要一直掛著？然后又刪了 哎…難搞
為你期初建賬的時候，數據不全，這個只能先掛著了。
好的，謝謝！
不客氣 歡迎下次提問，滿意請好評 謝謝