Q
老師，我們有一套賬是3月開始建賬的，往期數據只有庫存現金和銀行存款，其他的數據都沒有，現在我是在財務軟件直接錄入的期初，導致試算不平衡，軟件客服說不要直接錄入，把現金和銀行存款的余額做一筆分錄，請問這個分錄應該怎么做啊
2024-04-01 15:48
2024-04-01 15:48
你好，實際這個是什么業務的？是你單位的收入嗎？
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什么意思呢，就是目前我只有2月底的現金和銀行存款余額，我想把這個余額做一筆分錄代入到3月的賬上
借銀行存款或者庫存現金貸方得有具體的業務，不是嗎？
是，但是這個是余額，說不好具體該屬于哪里
你好有沒有欠款的
應該是有的
有欠款的需要錄入欠款
但是我沒有其他的數據，只有現金和銀行存款啊，這個是內賬，我就想找一個無關緊要的科目能把存款余額代進來而已，想問下貸方用哪個科目合適
利潤分配未分配利潤