你好,最好用一個往來科目地,你這樣查你們欠對方的還是對方欠你們的好查
供應商名下有預付賬款也有應付賬款,假如之前有預付賬款10 . 收到材料后 借:原材料 15 貸:預付賬款 10 應付賬款5 可以這樣做分錄嗎?
老師 1.付單位材料款 款已經付了,發票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師 我就是購買材料款已付貨也已經到了 但發票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預付賬款(不含稅材料價格)。 收到發票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應交稅費-增值稅-進項稅,貸預付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發票 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
第一個分錄(轉1) 借:應付賬款—暫估—A公司材料款 1200 應交稅費—增值稅300 貸: 應付賬款—A公司材料款 1500 第二個(轉2)沖回A公司預付材料款 借:應付賬款—其他 —1500 貸:銀行存款 —1500 第三個(轉3)預付A公司材料 借:預付賬款—購材料款 1500 貸:銀行存款1500 第四個(轉4)預付沖應付 借:應付賬款—購材料款1500 貸:預付賬款—購材料款1500 還有一個銀字(預付A公司材料款) 借:應付材料款—其他—A公司1500 貸:銀行存款1000 應收票據500 我想咨詢一下會計大神這幾個分錄對嗎?如果正確怎樣解釋呢?
老師比如先到貨那么是借:原材料100 貸:應付賬款 100 發票到了沖預估,借:原材料 90 應交稅費 10貸:應付賬款 100 借:原材料-100 貸應付賬款-100 ,那這塊的后面的材料對于進銷存這塊不是會少10嗎
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?
老師 問下實操中收到的發票和銀行實際轉賬差幾角錢或是幾分錢,這樣應該怎么做賬?。?/p>
請問免稅收入也要交增值稅嗎?
公司單獨建了一間房做食堂,需要繳什么單獨的稅嗎?
我是個做電商的個人,進貨廠家需要公對公轉帳,我是個人,沒有公司,我找個公司簽了購貨合同,代付了貨款,貨發給了我,發票開給了代付款公司,我再從代付款公司那里買回來貨,這樣有問題嗎?
老師,公司與公司之間簽訂的租賃合同,可以用公司法人個人的賬戶給另一個公司公戶打租賃款嗎?
老師您好,從小規模處取得3%增值稅專用發票,用于生產高稅率的貨物,可按票面金額和9%扣除率計算抵扣進項稅額,進行網上計算抵扣申報?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
收到名稱為:工廠委外加工系統軟件發票,怎么賬務處理
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
預付款很多
你好,可以這么做的。