老師比如先到貨那么是借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款 100 發(fā)票到了沖預(yù)估，借：原材料 90 應(yīng)交稅費(fèi) 10貸：應(yīng)付賬款 100 借：原材料-100 貸應(yīng)付賬款-100 ，那這塊的后面的材料對于進(jìn)銷存這塊不是會少10嗎
進(jìn)項存按實際的? 多的沖了?
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老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款，收原材料。 借預(yù)付賬款，貸銀行存款（付款金額）。 材料股價入庫，借原材料，貸預(yù)付賬款（不含稅材料價格）。 收到發(fā)票，先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證，借原材料，借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅，貸預(yù)付賬款（付款金額）。還是這樣做分錄2借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：預(yù)付賬款
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已經(jīng)付了貨款 借：應(yīng)付貨款～某公司113 貸：銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票，還需要暫估入賬嗎？ 借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 次月收到發(fā)票 借：原材料-100 貸：應(yīng)付賬款～暫估入賬 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～待認(rèn)證進(jìn)項稅額13 貸：應(yīng)付賬款-113 l
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10.(單選題貨先到單后到的情況下，到月末單據(jù)仍未到達(dá)該如何賬務(wù)處理?之暫不入賬B借:原材料貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款D借:應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款貸:原材料
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老師比如先到貨那么是借：原材料100 貸：應(yīng)付賬款 100 發(fā)票到了沖預(yù)估，借：原材料 90 應(yīng)交稅費(fèi) 10貸：應(yīng)付賬款 100 借：原材料-100 貸應(yīng)付賬款-100 ，那這塊的后面的材料對于進(jìn)銷存這塊不是會少10嗎
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老師你好，采購原材料，已經(jīng)付款，但發(fā)票后到，這個需要入賬的時候 是借：應(yīng)付賬款，貸銀行存款。 然后收到發(fā)票，借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款對吧。如果是先采購，未付款，先收到貨了，這個是借：原材料 。貸應(yīng)付賬款 暫估嗎
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那是怎么做賬的，才會讓原材料跟倉庫這塊一樣
。做一筆負(fù)數(shù)的庫存沖下來。
具體怎么做啊，你能把分錄寫給我嗎，比如材料90.稅費(fèi)10.應(yīng)付賬款100
你上面發(fā)來那個分錄就對了。
。原來的100紅沖了，按90入庫的。 你上面的分錄就對。
可是這樣90和-100.那本月的不是少-10.那資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是少了10嗎
金額本來就是。真實的90原來錯誤的100紅沖了。
那那個100一正一負(fù)就沒影響
報表。比暫估的時候存貨會少十。
那這樣報表和進(jìn)銷存不是對不上嗎
現(xiàn)在不是重新更正了嗎？以更正后為準(zhǔn)。
總得不會錯，但是當(dāng)月就是會少啊
這個沒這個沒事兒，總的對就行了。
可是資產(chǎn)負(fù)債表的存貨不是和進(jìn)銷存要一致嗎
你好 紅沖處理后， 再出報表就是一樣的呢?