你好,是的,是這樣處理的,
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費(銷項) 這樣嗎,因為這個不是外賬才做的嗎,我現在有些矛盾
請問下老師,我們是銷售方,這個開票金額抹零了6.4元,收到款項是52100元,我該怎么開票呀,這么點又不能算折扣,如果我開成我拍照的一樣,那我們銷售方怎么做賬呢?難道借,銀行存款52100,營業外支出6.4,貸主營收入,貸銷售稅額嗎,這樣對嗎,然后購買方做賬,借,工程物資 借,進項稅,貸銀行存款52100,貸營業外收入6.4元,這樣做賬正確嗎
請問老師退貨紅沖發票,但是錢需要下個月才退出去,請問這個月分錄怎么做?進來的時候是借:銀行存款 貸:主營主務收入 應交稅費 別人買我們的東西,現在需要退貨,然后我已經把它紅沖掉了,錢在下個月才退,這個月的分錄不會做
老師您好,我想問一下,就是我們公司購進庫存商品以后,嗯轉手就賣給對方了,然后對給對方開了發票,然后我們銷售的這個分錄怎么做,然后那個款項也打給我們了,我們是不是做借銀行存款貸主營業務收入貸款的應交稅費,應交增值稅,借應交稅費應交增值稅貸營業外收入,政府補助,同時做借主營業務成本貸庫存商品
老師,請問一下我們公司是賣機器的,然后開票出去可能沒有整臺開,一臺機器是分批出去的,那我如果按開票金額入賬的話數量又是零點幾臺,我做賬如果我想入一臺,做賬分錄是借,應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費-待轉銷項稅額,然后開票的時候再做借:應交稅費-銷項稅額,貸:應交稅費-待轉銷項稅額,這樣行不行
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現了備份文件介質簇結構不正確的問題該怎么解決
為什么賬套引入的時候,會出現備份文件介質簇結構不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應該是1-13%嗎?
老師,您好!請教一下:我們公司收到了銀行承兌票跟另外一個家公司貼現,有風險嗎?會不會被查
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
如果人家幫我開了專票,他們還另外收開票金額的點數,比如說4個點,這樣又怎么處理呢
這個點數的金額我該記到哪里,銷售費用嗎
你好,可以記在管理費用--其他明細,
好的謝謝老師
應該的,祝你學習快樂,