老師，我們有一筆進項稅勾選了，但是客戶說要做進項轉(zhuǎn)出，增值稅主表14欄進項轉(zhuǎn)出了，但是出口退稅 免抵退稅申報匯總表25欄就會有差異，怎么辦？107.29元，應(yīng)該怎么填，

老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

郭老師，就是昨天說的有三張進項發(fā)票，勾選了退稅認證，但是只退下來了兩張發(fā)票，還有一張不能退。你說直接借：庫存商品，貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出，但是申報表呢？不用填嗎？

老師，請問申報增值稅報表，進項發(fā)票沒有勾選成功，但是我申報的時候手填了一下進項報表，申報成功，稅也繳納了，出現(xiàn)了對比異常，怎么辦

老師，我家外貿(mào)企業(yè)出口退稅企業(yè)，我查了一下之前的申報表，有塊看不明白，本期進項稅額明細表，里面的待抵扣進項稅額是怎么填的，也要勾選認證的嗎？主表為啥要填在免抵退辦法出口銷售額里，謝謝