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你好，是在做稅務備案的時候交納的感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

2019-12-25

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2021-08-30

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第一條：在中華人民共和國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞務（以下簡稱勞務），銷售服務、無形資產、不動產以及進口貨物的單位和個人，為增值稅的納稅人，應當依照本條例繳納增值稅；根據《財稅2016 36號附件1》第六條規定：華人民共和國境外（以下稱境外）單位或者個人在境內發生應稅行為，在境內未設有經營機構的，以購買方為增值稅扣繳義務人。財政部和國家稅務總局另有規定的除外。因此服務發生地如果在境外，則不需要代扣代繳增值稅。根據《中華人民共和國企業所得稅法》第三條：非居民企業在中國境內未設立機構、場所的，或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯系的，應當就其來源于中國境內的所得繳納企業所得稅。《企業所得稅法實施條例》第七條：企業所得稅法第三條所稱來源于中國境內、境外的所得，按照以下原則確定： (一)銷售貨物所得，按照交易活動發生地確定； (二)提供勞務所得，按照勞務發生地確定； (三)轉讓財產所得，不動產轉讓所得按照不動產所在地確定，動產轉讓所得按照轉讓動產的企業或者機構、場所所在地確定，權益性投資資產轉讓所得按照被投資企業所在地確定； (四)股息、紅利等權益性投資所得，按照分配所得的企業所在地確定； (五)利息所得、租金所得、特許權使用費所得，按照負擔、支付所得的企業或者機構、場所所在地確定，或者按照負擔、支付所得的個人的住所地確定； (六)其他所得，由國務院財政、稅務主管部門確定。因此服務如果發生在境外，則不需要繳納企業所得稅。

2022-06-06

你好，是的，附加稅是必須隨著增值稅一起代扣代繳的

2021-08-16

對的，肯定是需要提前做手續付。

2021-08-10

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你好，請問向境外支付服務費，代扣的企業所得稅和增值稅及附加是在做稅務備案的時候繳納嗎？

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