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老師之前做的賬付的保證金后來收到了發票沖其他應收款,但是其他應收款的公司他做到個人上去了。可以直接調整借其他應收款-個人貸其他應收款-公司嗎?

2025-04-28 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-28 15:50

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶1317 追問 2025-04-28 15:55

不用吧明細管理費用-和進項稅對沖正在重做吧

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齊紅老師 解答 2025-04-28 15:57

是的,不需要沖的哈,管理費用科目沒錯就不沖

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快賬用戶1317 追問 2025-04-28 16:00

好的,我之前是沖了在做一遍調整的,想問問不沖行不行,了解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-04-28 16:04

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
可以的,沒問題的哈
2025-04-28
不可以這樣處理。應該先糾正錯誤,將其他應付款調整回其他應收款,然后根據實際情況用正確的科目進行沖減。建議仔細檢查并調整賬務,確保會計記錄準確反映經濟業務。
2024-10-17
你好,其他應收款需要重值錢的分錄,做相反的就可以。
2020-10-21
同學,你好,他的發票可以掛在其他應付款里面呀。 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-03-02
你好,你不是個人報銷 嗎?為什么走其他應收款,直接按照費用做就可以了
2022-04-09
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