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您好，工作中您這樣操作沒(méi)有問(wèn)題的，因?yàn)樵趺磳懛咒浂荚趹?yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目里，但稅法書上是通過(guò) （轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（3）“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目（一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額，借方為多交，貸方為應(yīng)交未交） ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。賬務(wù)處理： a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”（只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分真交過(guò)）借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（上月已結(jié)轉(zhuǎn)）貸：銀行存款

2023-10-28

你好是的。只有這個(gè)二級(jí)科目的。是的。三級(jí)科目和未交增值稅都是一般納稅人的明細(xì)科目

2021-02-20

增值稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2021-03-22

增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，和待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，是在應(yīng)交稅費(fèi)下的二級(jí)科目

2020-06-08

你好，是一般納稅人單位嗎？?

2023-03-03

齊紅老師解答 2025-04-27 14:38

你有沒(méi)有用軟件做賬？用軟件做賬你可以直接看3級(jí)科目的明細(xì)賬。

快賬用戶4901 追問(wèn) 2025-04-27 14:40

我是問(wèn)填寫手工帳

快賬用戶4901 追問(wèn) 2025-04-27 14:42

應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅明細(xì)賬確實(shí)是有很多三級(jí)科目，但是應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅這個(gè)需要填寫在哪里呢？

齊紅老師解答 2025-04-27 14:46