老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司，每月開幾萬免稅票，老師我預(yù)估成本時候，，怎么做分錄，原來代理記賬公司，虛增了幾萬的貨幣資金，已申報電子財務(wù)報表了，我怎樣調(diào)整成正確的，老師，預(yù)估成本，原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務(wù)成本 待現(xiàn)金 ，我在該怎么處理好，沒有成本票，沒有 費用 就一法人，隨便造了2千元工資 ，也沒有實際發(fā)放，老師我是照實際做還是怎么辦理？貨幣資金10萬多，沒有啊 ，

老師好 20年是小規(guī)模納稅人 當(dāng)時拿到專票會計做賬時沒有計提進(jìn)項稅額，等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進(jìn)項稅額的發(fā)票做勾選認(rèn)證并做進(jìn)項抵扣了。現(xiàn)在我賬務(wù)需要怎么做調(diào)整

老師幫忙回答下，謝謝 就是小規(guī)模開了很多進(jìn)項從去年到現(xiàn)在大概有500多萬，但是銷項很少基本沒有，做電商的，平時收入也沒有報，進(jìn)來的都是服務(wù)費積分發(fā)票之類的，那進(jìn)項那么多現(xiàn)在要怎么處理呢

你好，我們是小規(guī)模納稅人，適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2022年有一筆3000費用沒有發(fā)票，現(xiàn)在匯算清繳我在申報表里做了納稅調(diào)增，要補交稅款，那我怎么做賬啊？會計分錄怎么寫？ 2022年計提了一筆19000的工資，但是現(xiàn)在還沒有發(fā)，不確定什么時候發(fā)，需要調(diào)增嗎？ 所有的賬務(wù)處理應(yīng)該都是在匯算清繳申報以后再做調(diào)整嗎？分錄怎么寫？需要調(diào)整報表嗎？

我公司是商貿(mào)行業(yè)屬于小規(guī)模納稅人，2021年開了300多萬的發(fā)票，購進(jìn)貨物的時候老板沒有取得發(fā)票，報企業(yè)所得稅的時候虛報了成本，跟老板說了以后，從2023年開始在購進(jìn)的時候索要了發(fā)票，現(xiàn)在的問題是以前的購進(jìn)發(fā)票開不了了，現(xiàn)在做21年的賬怎么做比較好？