杭州生產型企業純出口，24年還有3筆出口沒有申報退稅，增值稅留抵余額不足2萬，在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了，可以嗎？會有什么后果呢，單證備案也不操作也3筆了
你好可以的呀，你可以做免稅不退稅。
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請教一下，公司是生產加工企業，現在有一筆國外維修款，我咨詢稅務了，因為平常沒有進出口，目前就這一筆，以后估計也不會多的話，可以不用進出口免抵退備案，可以直接免稅，涉及的進項稅轉出，我這樣操作可以嗎？
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老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時候，有一筆出口退稅的外貿交易，當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚，我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的，所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出，當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的，結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額，導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額，今年由于金四的上線，稅務局的老師聯系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后，那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎？
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1.出口退稅的申報還有期限限制嗎？如果超過期限申報什么怎么樣呢 2.應交稅費-應交增值稅-出口退稅和應交稅費-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額，這兩個是在什么時候平掉，怎么平呢? 3卷票是具有唯一性的，只要稅務發票系統里面查到了這家企業的發票代碼不同，就可以查詢到這家企業的進銷項發票情況，也就可以知道企業是否虛開發票了(這是什么意思呢，為什么說查到發票代碼不同，就能知道是否虛開呢?)
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我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關單沒有做出口退稅 （一張20多萬 另兩張分別為10多萬） 2023年我們公司沒有出口貨物，全部為內銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎？ 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵，意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎？這樣我們就不用交增值稅嗎？這個免抵什么時候可以申報？我們要如何來申報這個免抵呢 ？申報表上如何填寫？賬上如何做賬？
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你好 老師 我們公司是一家外貿公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現在車間自己可以做些樣品和批量準確說現在應該工貿一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經走了兩筆小金額報關的 然后現在面臨就是退稅有問題 因為按照貿易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現在不一致因為我們是一部分物料購買發給工廠加工再成品發給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現在做退稅應該怎么操作？還有我們能否有資格轉生產企業？生產企業退稅是不是進項抵內銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發票 不一致的問題
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老師，差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000，然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少？因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含稅價就是1054（1090-36）加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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您好，我們是物流行業，屬于2020年受疫情影響困難行業企業，2020年有虧損，2021年有虧損，2022年和2023年都有盈利，為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損，而不是先彌補2020年的虧損
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老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢？
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老師，我們是貿易型公司，對方來給我們的發票是勞務-打樣費，這個怎么做賬
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境內企業五星紅旗船舶，從事國際運輸服務，航次是國內裝貨到國外卸貨，或者國外裝貨到國內卸貨，船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司（船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎？需要代扣代繳哪些稅，船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付，2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上，船在寧波靠港，4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞，這種勞務費是否需要代扣代繳
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24年第四季度的財務報表有變動，匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎？如果更正了，需要補稅的話，需要交滯納金嗎
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為啥發出成本低利潤就高，能舉例子嗎
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現在已經是25年4月22號了，做免稅的話，要不要提交出口貨物收匯情況表的？
你好，正常是需要的。不過這個看當地稅務局的要求。
做免稅的話，就不需要單證備案了，是嗎
你好，你要當出口的話還是需要單證的。
除非你當做內銷就不用，
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。
做免稅是哪里做的？ 也是在出口退稅管理-免抵退稅申報，里面嗎 就是正常生產企業免抵退稅流程嗎？
你好，是的。流程是一樣的。
是在這里選免稅嗎？
你好，正常就是這樣了。
這里也沒有免稅選項呢，我直接提交的話，因為我還有增值稅留抵，又變成退稅了
你好，你如果想免稅不退稅。老師建議你還是問一下稅務局，看一看他們的要求。
哦，好的，謝謝
你好，不用客氣的了。