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老師,您好,我們是小規(guī)模公司,那個增值稅優(yōu)惠政策,季度不超30萬普票免交增值稅的這一部分減免,需要交所得稅嗎?還有增值稅3減安1來交,減征的2個點,需要交所得稅嗎?謝謝

2025-04-08 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-08 11:25

免交增值稅的這一部分減免,需要交所得稅。減免的2%不需要體現(xiàn)

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快賬用戶7096 追問 2025-04-08 11:31

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-04-08 11:31

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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免交增值稅的這一部分減免,需要交所得稅。減免的2%不需要體現(xiàn)
2025-04-08
1.小規(guī)模納稅人指的是公司制的小規(guī)模? ?對吧? ? 只有普票 且不超30萬 免增值稅? ? ? ? ? 需要繳納企業(yè)所得稅 2.個體戶(小規(guī)模)普票 季報 不超30萬免增值稅(專票開多少交多少? ?不免)? ? ? 是的交個稅
2021-01-19
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1% 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1% ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-06-05
你好不屬于免稅收入的,2%的,不需要做賬。
2021-04-20
經(jīng)營所得稅務(wù)年報根據(jù)利潤總額來繳納的
2024-03-27
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