老師 不是說季度報表可以暫估費用嗎，比如12月份 我暫估一筆4萬，但是這款并沒有支付，但是也沒有發生，次年1月份我收到一筆費用， 支付是1月支付的，可以充12月的金額嗎，開票月份也是1月開的 比如 12月我做借管理費用，貸：其他應付款-張三。1月我實際支付了借：其他應付款-張三，貸銀存
您好，這是可以的哦，只要在年度內計提 了，下年來票了就是實際發生的，能稅前扣除
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1老板采購材料先用自己的錢墊付的，12月份我先給他交的發票用了，但是貨款我還沒給他 ，要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發票的時候寫，還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務處理 借原材料 增值稅進項 貸 ：其他應付款 支付時 借其他應付款 貸：銀行存款 對吧？3、公戶轉款時，備注 報銷材料費嗎？
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老師我們2021年報銷費用打款給法人法人支付的，代理記賬給我門做到其他應付款了，沒下費用，我們這些費用有有發票的也有沒有的，大概50多萬，1月份快報稅了，我們可以在1月份調賬嗎，是不是做借以前年度損益調整，貸其他應付
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老師麻煩幫看一下，這個做得是不是有問題呀 發票是不是應該做到4月份去里 1.收到發票 借：管理費用——運費 貸：其他應付款——順豐 2.支付 借：其他應付款——順豐 貸：銀行存款 3月份如果沒有付款也沒有收到發票需要做賬嗎？還是說需要做一筆暫估呢？
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老師好，我2023年1月份取得的發票，1月份付的款，但是2022年第四季度有利潤，我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份，可以嗎？還是說我可以在12月份暫估，然后1月份再沖暫估，做一筆實際的？
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請問一下老師，我12月收到費用發票，但是我銀行是1月付的，那十二月我這筆沒有付的費用做，摘要寫：未付XXX費用，借：費用，貸：其他應付款，1月銀行付了，摘要寫，付XXX費用，借：其他應付款，貸：銀行，摘要分錄可以嗎
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有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票，然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤，在 1 月份的時候開具了紅沖發票，然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下，這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎？個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢？
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請問老師，我這里要做所得稅匯算清繳，但是2024年度，我沒有計提2024年11月 12月份工資，也沒有發放，也沒有計提2024年度11份，12月份社保費，但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金，（以前也沒有計提過）發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整，下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑，實際發生額填上什么數，要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資，和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎？遮陽劉納稅調減了是嗎？
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老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬？
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因為我12月發現我少做一筆收入5萬，但是增值稅沒少報（就是看見增值稅收入和我賬上不吻合去查的），只是自己軟件少做一筆，就導致我第四季度財報收入不對，也就導致第4季度預交企業所得稅不對，但是我當時企業所得稅已經交過稅款了。 我現在就想著能不能更正財務報表，在不退稅的基礎上，做一筆暫估費用，用1月到手發票去充12月的暫估。
可是 老師你要這樣說 那說明2025年1-4月之前費用都可以做12月咯，匯算清繳前可以用啊。 怎么來有個界限劃分呢， 怎么證明你2025年取得發票是真的2025年發生的呢。 肯定有個界限之說
您好，暫估的前提是我們真實的業務發生，不是隨便寫個金額，比喻暫估的?管理費用-辦公用品，這?是后附訂單的，我們真實交易的資宵附在后面，只是沒有付款，我們按權責?發生制計賬