假設1月份增值稅留底1000元，2月份應交稅600元，那么留底還有400元，請問2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應交稅費-轉出未交增值稅100
你好同學， 2月份如果交稅600，那么說明2月份的銷項稅額是大于期初留抵和當月進項的。
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老師8月份賬上缺錢有應交稅費~未交增值稅1萬，沒有繳納。9月份公司進賬大有留底稅2萬，請問留底稅可以抵8月份的未交增值稅嗎？
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老師我9月份做的賬轉出未交增值稅借：應交稅費–應交增值稅–銷項稅額貸：應交稅費–未交增值稅可是還有留底稅額，我10月份能紅沖嗎
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老師，請問一下，9月進項稅額有留底， 9月做的分錄是：借：應交稅費-進項稅額100 貸：應交稅費-待抵扣100 9月應該繳稅的增值稅是90分錄 借：應交稅費-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅90 繳稅：借：應交稅費-未交增值稅90 貸：銀行存款90 10月份會繳稅一個5元增值稅 分錄：借：應交稅費-轉出未交增值稅 5 貸:應交稅費-未交增值稅5 繳稅：借：應交稅費-未交增值稅5 貸：銀行存款5 這是正確的吧
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假設1月份增值稅留底1000元，2月份應交稅600元，那么留底還有400元，請問2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應交稅費-轉出未交增值稅100
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假設1月份增值稅留底1000元，2月份應交稅600元，那么留底還有400元，請問2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應交稅費-轉出未交增值稅100
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粵公網安備 44030002003870號
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就不會有留抵400元。同學
老師如果2月份銷項稅額是600呢？
你好同學，那不需要特別作分錄。
那我賬上不是有 “應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 1000”借方余額1000元嗎，這個怎么消除？
等到哪個月形成應納稅額時，反向對沖就可以
老師 如何反向對沖呢？比如還是這個例子，2月份銷項稅額為600元，我們不需要做賬，等到3月份應交稅為800元，如何賬務處理，會計科目“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1000”如何清除？
假設2月份銷項稅額600，沒有其他的。2月份特別作賬。 3月份應交稅800，沒有其他因素時，說明3月份可能產生了1200萬的銷項 所以月末： 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? ?800 ? ?貸：應交稅費-未交增值稅 800
同時 借：?應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1800 ? ? ?貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅1000（這個科目錯誤，以后不要再用。） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-應交增值稅-應交增值稅-轉出未交增值稅800