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演示賬套

老師，請問一下，9月進項稅額有留底， 9月做的分錄是：借：應交稅費-進項稅額100 貸：應交稅費-待抵扣100 9月應該繳稅的增值稅是90分錄借：應交稅費-轉出未交增值稅 90 貸:應交稅費-未交增值稅90 繳稅：借：應交稅費-未交增值稅90 貸：銀行存款90 10月份會繳稅一個5元增值稅分錄：借：應交稅費-轉出未交增值稅 5 貸:應交稅費-未交增值稅5 繳稅：借：應交稅費-未交增值稅5 貸：銀行存款5 這是正確的吧

2024-10-30 09:36

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-10-30 09:36

您好，是的，是這么做賬的。

快賬用戶1248 追問 2024-10-30 09:37

那如果10月份不需要繳納增值稅是不是就不需要做任何分錄操作，留抵的10元就留在進項稅額的借方余額中

齊紅老師解答 2024-10-30 09:38

是的，就是這個意思的

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