老師，你好。我當月申報增值稅的時候在進項稅額明細那張附表的第三項待抵扣進項稅額里有一筆“期初已認證相符但未申報抵扣欄”有一筆金額，這個月申報的時候想處理掉這個金額，請問要怎么申報？謝謝
你好，你要先確認是不是有發生這種業務，如果沒有的話，你是要去更正之前的申報表。
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老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發票，抵扣勾選一部分發票，這兩種發票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認證的發票分數金額及稅額，在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發票份數、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發票分數金額及稅額和我認證的實際分數金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？
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老師您好！本月進項稅認證成功，但申報時候進項明細表沒有顯示，附表2第三項待抵扣進項稅額里顯示有認證成功但未抵扣進項稅，本月已經申報成功。下月申報要怎么做？
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本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常，提示需要做進項稅額轉出，如圖三）我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里，今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄，如圖一）確認申報后提示我這個，如下圖二
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老師，我們是這樣的，有一筆進項稅額認證了但是申報時未申報進項稅額，就未抵扣到銷項稅額，就一直掛了一筆待認證進項稅額，這個要怎么處理啊
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老師 請問我們這個月認證了一筆進項稅 但是不申報抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進項稅額明細填申報抵扣進項還是待抵扣進項稅呢 我選的待抵扣進項稅 但是一申報后會產生繳納稅金 不知道怎么回事
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貿易公司稅賬成本比例分配
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確實是有的，去年8月份的時候也不知是什么原因，進項稅額明細的那張附表的金額確實是跟主表的進項稅額有個差額，那個差額正好就是“已認證相符但未申報抵扣的金額”
你好，你說你確實是有，那你知道是什么原因產生的嗎？因為這種一般是輔導期的一般納稅人才有的
我咨詢過稅務了，說這個可以修改的。謝謝老師！
你好不用客氣的了。