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本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉出,如圖三)我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二

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2020-09-11 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-11 09:16

您好 您沒有開具紅字發票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次

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快賬用戶7373 追問 2020-09-11 09:21

那填在哪個欄次合適呢老師?還有,想問一句,我們這邊都沒開紅字信息表他們怎么能紅沖呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:22

填在23欄 可能是您認證的當月 對方作廢了 您不知道

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快賬用戶7373 追問 2020-09-11 09:49

我查了下,這張票開票日期是4月,我們認證月份是8月, 怎么可以查看對方紅沖的日期?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:54

那對方應該沒有紅沖 可能是對方一致欠稅不交 您自己單位沒法查詢

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快賬用戶7373 追問 2020-09-11 10:06

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-11 10:14

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 您沒有開具紅字發票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次
2020-09-11
同學你好,你為什么要做進項轉出呢?留著以后要抵你可以填到待抵扣那一欄。這樣子估計你要改上個月報表。網上改不了要去前臺、
2022-10-11
您好,這個是不需要處理的了
2023-08-08
你好,你賬上紅沖進項就行,做到應交稅費待認證。
2024-04-07
你好,這里有統計確認的,看圖
2024-10-25
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