您好 您沒有開具紅字發票信息表 不好填20欄 只好填在其他欄次
本月進項票抵扣平臺顯示有一張已抵扣的進項票非正常,提示需要做進項稅額轉出,如圖三)我就把進項稅額轉出這個金額做到賬里,今天申報時候填在了增值稅附表二里面的20欄,如圖一)確認申報后提示我這個,如下圖二
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
21~22年進項有違規抵扣的發票,稅務評估提出要求公司全部都轉出,我準備這個月申報時把21~22年違規抵扣的進項稅額做轉出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎?發票勾選平臺需要做什么嗎?第一次做這樣的業務請老師指導
2021年12有一張已勾選認證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費用,沒有做進項,在申報增值稅時,附表二里的第三項待抵扣進項稅額,期初已認證相符但未申報抵扣這一欄一直顯示有這張的數,需要做處理么
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
民間非營利組織的車船稅計入什么科目
掛靠在我公司名下的車輛,現在要過戶給使用單位,我公司需要承擔什么稅費,是不是二手車買賣處理
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
那填在哪個欄次合適呢老師?還有,想問一句,我們這邊都沒開紅字信息表他們怎么能紅沖呢?
填在23欄 可能是您認證的當月 對方作廢了 您不知道
我查了下,這張票開票日期是4月,我們認證月份是8月, 怎么可以查看對方紅沖的日期?
那對方應該沒有紅沖 可能是對方一致欠稅不交 您自己單位沒法查詢
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快