21～22年進項有違規抵扣的發票，稅務評估提出要求公司全部都轉出，我準備這個月申報時把21～22年違規抵扣的進項稅額做轉出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎？發票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業務請老師指導
賬上做進項轉出，然后在附表二進項轉出里面填寫就可以的，勾選平臺不需要操作。
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老師，當月我做賬有進項稅額轉出，但是，我沒有認證勾選，報稅時也沒有填寫，（進項較多，有留抵，增值稅為0 就沒有結轉增值稅）。請問：1）因為公司的進項很多，估計近2個月都不用交稅，這種情況下有進項轉出去需要結轉增值稅嗎？2）上月沒認證勾選，我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎，賬務需要修改嗎？
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老師好，請問一下我們單位有兩張進項發票，我勾選抵扣了，但是不符合抵扣的規定，我是不是只需要做一筆會計分錄？把進項稅額轉出，報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統里，不需要再做什么處理對嗎？
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21～22年進項有違規抵扣的發票，稅務評估提出要求公司全部都轉出，我準備這個月申報時把21～22年違規抵扣的進項稅額做轉出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎？發票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業務請老師指導
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有一筆去年違規抵扣的專票在5月申報表中做了進項稅額轉出，具體賬務處理這樣寫對嗎？請老師指導！ 摘要寫：22年短期健康險違規抵扣轉出 借：應交稅費—進項稅額轉出12.28 貸：應交稅費—進項稅額12.28 去年的賬務處理是：借：銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸：銀行存款 不知道這筆保險費轉出應該怎么寫分錄？
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稅務監測評估我公司21～22年進項有違規抵扣的發票，稅務提出要求公司全部都轉出，我準備這個月申報時把21～22年違規抵扣的進項稅額做轉出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎？第一次做這樣的業務請老師指導，這筆業務賬務處理分錄怎么寫？
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本月賬務處理需要另外做一筆進項稅額轉出的分錄是嗎？分錄具體怎么寫
對的，是的，借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項轉出
今年1～4月份有幾張進項發票也需要做轉出，具體應該怎么做？
具體的是什么業務，之前怎么做的。
車險發票， 借：銷售費用—車輛保險費 應交稅費—進項稅額 貸：銀行存款
借銷售費用， 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
跨年的時候就要做：以前年度損益調整是嗎？當年更正的只需把應交稅費—進項稅額相反的方向換一下是嗎？
你好對的 是這么做的
專票品名開具的生活服務*美容服務可以抵扣嗎？用于公司車輛的維修，零配件，保養清洗這些可以抵扣嗎？還有公司車輛的保險費，21～22年的車輛保險費稅務評估都不能抵扣
單位的車的可以的
1～4月發生的保險費我勾選抵扣了，上個月底稅務評估科提出了公司往年進項抵扣違規的情況，其中就有車輛保險費，需要都轉出，所以今年我勾選的幾張準備也做轉出，不知道為什么車輛保險費不能抵扣
什么原因違規？你能說一下嗎
沒有規定這些不允許抵扣。201636號文件有規定，免稅或著簡易計稅對應的不可以 福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務不可以，其他的都可以