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一、關于申報表顯示問題 10 月份收到并認證成功的無形資產（加盟費）和房租費進項發票，在 11 月 1 日至 15 日申報期的申報表中會顯示出來。在增值稅申報表中，一般在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中會體現這兩張發票的進項稅額信息。同時，在主表《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》中也會顯示進項稅額以及與銷項稅額的差價等信息。二、關于會計分錄問題加盟費和房租費的會計分錄處理不準確。加盟費一般應計入無形資產科目，房租費應根據用途計入相應的費用科目，如管理費用、銷售費用等。正確的會計分錄如下：收到無形資產（加盟費）進項發票：借：無形資產應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款等收到房租費進項發票：借：管理費用 / 銷售費用等（根據用途確定）應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款等三、關于申報填寫問題除了上述提到的申報表外，一般納稅人的增值稅申報可能還需要根據實際情況填寫其他附表，如《增值稅減免稅申報明細表》（若有減免稅業務）等。不能簡單認為只在第二個申報表（《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》）和主表顯示出來就可以了，需要綜合考慮企業的具體業務情況進行完整準確的申報填寫。

2024-11-05

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:14

老師已經扣款成功了，下月還能操作嗎？

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:17

老師怎么給你發照片發不了？

齊紅老師解答 2020-09-10 10:21

那只能填寫3行，去稅局大廳申報，要是自己填寫不了話，插入圖片沒有嗎？

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:22

發了，但看不見。我重新發下

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:25

老師你能看得見嗎？

齊紅老師解答 2020-09-10 10:34

需要填寫第2行，你沒有，下次申報，去稅局大廳填寫第3欄下面，這樣才可以抵扣，不是輔導期納稅人吧，這個不能填寫26欄27.28

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:37

是系統自動生成的，那天有點急沒注意。

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 10:39

以前也是一樣的認證，這回不知道會出現這樣。

齊紅老師解答 2020-09-10 11:08

下個月去稅局大廳填寫第3欄下面，

快賬用戶7831 追問 2020-09-10 11:17

好的，謝謝老師！

齊紅老師解答 2020-09-10 11:20

好的，我先回復別的學員了

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老師您好！本月進項稅認證成功，但申報時候進項明細表沒有顯示，附表2第三項待抵扣進項稅額里顯示有認證成功但未抵扣進項稅，本月已經申報成功。下月申報要怎么做？

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