老師，買供應商的產品付款時價格17700是不含稅的，我們要求含稅，供應商把17700元給我們退回，我們又給他轉含稅價格19470元，供應商給我們退回這個17700元會計打收入了，怎么做憑證
先沖銷錯誤記錄： 借：主營業務收入（或相關收入科目）17700 貸：銀行存款 17700 再記錄含稅采購： 借：庫存商品（或原材料等）17700 應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）1770 貸：銀行存款 19470
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老師我想請教一個問題，就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們，開13個點的發票給我們，但是他們不含稅金額是：180500元，如果加收11個點，那么他們應該開給我們的含稅金額是：180500*1.11=200355元，但是供應商算出來的是：201670元，然后讓我們付：201670元給他們，而不是付：200355元給他們？請問供應商這個是怎么算出來的，問他們他們說就是這么多也不肯說，現在老板問我，我也算不出來，麻煩老師了
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老師，我們購買一批材料，原來合同是不含稅價15萬，我們付了15萬過去，對方開13%發票15萬元給我們，叫我們現金付6%的稅款9000元到供應商私人賬戶，現在我們不想通過現金付，想對方把稅金部分也開票給我們，供應商開9000的票又產生稅中稅號請問怎么換算，稅中稅也由我們承擔，那我們公司要補付多少錢給供應商
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老師你好，我們一般給供應商之間談的都是不含稅的價款，比如價款是1萬元，現在需要開發票了要收我們7個點的稅，這個最終我們需要給供應商結多少錢
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老師，買供應商的產品付款時價格17700是不含稅的，我們要求含稅，供應商把17700元給我們退回，我們又給他轉含稅價格19470元，供應商給我們退回這個17700元會計打收入了，怎么做憑證
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老師，我們退原材料給供應商，原價是含稅3898.4。現在退貨給供應商退未稅，稅額是354.4。沒有原價退給供應商，是扣完稅點后再打7折，退貨給供應商，供應商退給我們3898.4－354.4=3544*0.7=2480.8。 我們之前入庫的時候記：借：原材料3544 稅金及附加354.4，貸記：銀行存款 現在退貨，要怎么沖減原材料，憑證是怎么做？
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財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
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掃地機能作為辦公費嗎？
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老師，產品上個月已經賣出去了，
賣出去做收入就可以了
老師，這1個產品做2次收入嗎
不是退回了一次嗎？退回的紅沖了收入 再做一次
老師，這個產品賣出去時成本結轉了，產品我是賣出就結轉，收入是等阿里巴巴有收入就做收入，現在阿里巴巴還有未提現的，這樣做對嗎？
同學你好 這樣做對的
老師，上面我跟你說的那個產品，成本結轉了，收入是阿里收入多少做多少收入，您把咱上面那個憑證能接著往下做分錄嗎？我第1次遇到不怎么懂，
借庫存商品17700 貸銀行存款17700 借銀行存款17700 借庫存商品負數17700 借庫存商品17700 借進項1770 貸銀行存款19470 這樣的 賣出做 借銀行 貸主營業務收入 借主營業務成本 貸庫存商品
老師，有個產品我做重了，是這樣 借庫存商品1320 貸應付賬款1320怎么調呢
直接紅沖就可以的 原分錄負數紅沖
謝謝，老師
滿意請給五星好評。謝謝