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請問老師我們是小規模,當前銷售40萬收入,(其中有10萬是屬于免稅產品);小規模企業--收入涉及應稅和免稅產品,怎么計提增值稅?免稅產品是銷售的牛肉,牛肚牛腸

2025-01-10 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-10 11:38

您好,按30萬的1%計提增值稅

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快賬用戶8777 追問 2025-01-10 12:43

那差額10萬計哪兒

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快賬用戶8777 追問 2025-01-10 12:43

分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2025-01-10 13:52

您好,1,借銀行存款等30 貸主營業務收入30/1.01=29.7 應交稅費-增值稅0.3 2,借銀行存款等10 貸主營業務收入10 3,繳納:借應交稅費-增值稅0.3 貸銀行存款0.3

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您好,按30萬的1%計提增值稅
2025-01-10
你好,這個是享受的,不包含免稅的
2022-03-02
同學你好 小規模納稅人銷售時多計提了增值稅,沖減多計提的增值稅的分錄處理如下: 如果該免稅產品屬于法定免稅項目,在確認收入時就不應計提增值稅,多計提的 1000 元增值稅沖減分錄為: 沖減多計提的增值稅 借:應交稅費 —— 應交增值稅 1000 貸:主營業務收入 1000
2025-01-09
你好不需要繳納的,如果全都是普通發票的,不需要交。
2022-02-28
您好,根據您的題目,增值稅=(500-180)*10%-60%2B60*180/500,設立兩個公司,分開應稅和非應稅業務
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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