老師好！我公司于7月做了一筆業務，是一項工程，對方預付工程款時，要求我們開具了全額的增值稅專用發票13%，稅款約7萬元，到了8月工程已經交付，但是對方不驗收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發票，現在我收到了這張發票，是直接在系統里開具紅字發票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個已經繳納的7萬的稅款能讓稅務退還給我司嗎？具體如何操作？

老師 請問一下 小規模公司 現在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務.勞務費 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經證和預繳稅款 是嗎 預繳的時候也只是預繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領票 但是我想現在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢

建筑行業，在11月份開了3個異地項目的發票給業主，其中一個項目是正常申報預繳稅款； 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了，因跨區域事項報告書搞錯了，在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因為是在11月份開的發票 最后，我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過，提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對！我應該怎么去填寫這個金額？

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統報稅時已經申報了增值稅，稅費已經全部扣了，現在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經證，現在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經全部交了）

老師您好！我公司建筑企業。2023年有個工程，當時因為單價定不下來，合同沒簽，活已經干了。甲方要求開150萬元發票先付款。我在2023年的3月份已經開發票150萬元。當時因為沒有合同，外管證沒法辦，施工地沒有辦法預繳稅金。我只能在機構所在地把稅金全部申報繳納了。直到現在合同和結算單才出來。那我是不是需要把去年150萬元的外管證補上，在施工地補交那部分應該預繳的稅金呢？