Q
老師，2024年取得80萬成本發票，沖2023年暫估成本的，會計分錄怎么做呢
2024-11-28 16:17
2024-11-28 16:18
暫估入庫 借；庫存商品 貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 跨年發票到后沖暫估 借：應付賬款-估價-供應商 ?? 成本費用/利潤分配-未分配利潤（暫估差額） 應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人） 貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借：應付賬款—結算戶-供應商 貸：銀行存款
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暫估入庫
借；庫存商品
貸：應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
跨年發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 成本費用/利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
2024-11-28
借勞務成本，
貸以前年度損益調整，
借應付賬款，貸勞務成本
2024-07-19
你取得發票再沖暫估，沒有就暫不沖
2024-01-23
同學，你好
1.之前的分錄做一摸一樣的，金額負數
2.之前的暫估紅沖，再按照發票重新做
2024-03-13
您好
請問單位用什么會計準則
2024-05-23
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Q
老師，去年12月因為沒取得發票，我暫估了六十多萬成本，2023年1月收到發票，怎么做分錄呢？
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老師，2022年公司暫估成本200萬，在2023年取得成本發票，這個賬要怎么做？
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我現在暫估了成本，匯算清繳前會有成本發票把暫估平掉，我收到發票也是2024年開來的，但是這個發票是要沖2023年的成本的，那我到時候怎么做分錄，才能不影響2024年的
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Q
2023年12月暫估成本借主營業務成本，貸應付賬款暫估，2024年發票來了，分錄怎么寫？
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Q
老師 2023年支付的材料款未取得發票，在2024年企業所得稅匯算清繳前取回發票都可以作為2023年的成本嗎？ 2023年12月分錄 借:主營業務成本-材料款暫估；貸:預付款-暫估 2024年1月份沖掉暫估，等取得發票在做成本嗎？ 可以幫寫一下具體分錄嗎？
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