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演示賬套

去稅務(wù)局辦理股權(quán)變更，我把去年的12月份的報(bào)表上有實(shí)收資本，今年報(bào)表上沒有實(shí)收資本，在今年1月份的時(shí)候把實(shí)收資本轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款了，稅務(wù)局說不可以，這樣是抽逃資金，其實(shí)是之前會計(jì)做錯(cuò)科目了。要調(diào)表怎么調(diào)的

2024-11-19 08:40

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-11-19 08:42

調(diào)賬分錄：借：其他應(yīng)付款貸：實(shí)收資本調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：將實(shí)收資本恢復(fù)到原來的正確金額，減少其他應(yīng)付款金額。留存相關(guān)證明材料，以備稅務(wù)局檢查。

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 08:50

以前的股東都退出來了，那我叫現(xiàn)在的股東弄嗎可以這樣嗎直接其他應(yīng)付款打給現(xiàn)在的股東，在讓現(xiàn)在的股東把這筆款子直接打到公司賬戶上寫上投資款，這樣可以嗎

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 08:50

要什么材料的

齊紅老師解答 2024-11-19 08:50

同學(xué)你好是有股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎？轉(zhuǎn)讓的時(shí)候工商變更了嗎

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 08:51

變更了股東退出了

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 08:51

所以實(shí)收資本減少了

齊紅老師解答 2024-11-19 08:52

那就用現(xiàn)在的股東來操作

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 09:03

必須要實(shí)腳上去嗎

齊紅老師解答 2024-11-19 09:04

對的這個(gè)要實(shí)繳才可以的

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 10:58

實(shí)收資本是2021年做的投資款錢某某股東的30萬，2022年1月份做了一筆借實(shí)收資本30萬貸其他應(yīng)付款30萬（陶某某），2022年3月份做了股權(quán)變更把錢某某的股權(quán)給了湯某某，那這個(gè)實(shí)收資本不是湯某某的嗎？這個(gè)怎么更正的

齊紅老師解答 2024-11-19 11:00

同學(xué)你好借實(shí)收資本錢某某貸實(shí)收資本湯某某

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 11:01

現(xiàn)在報(bào)表上沒有實(shí)收資本我要把2021年的分錄更正嗎

齊紅老師解答 2024-11-19 11:04

同學(xué)你好對的需要的

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 11:05

要什么資料放后面的，我可以直接11月份做完賬調(diào)好了表再去股權(quán)變更

齊紅老師解答 2024-11-19 11:14

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議就可以

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 11:35

那前面1月份的報(bào)表也要改嗎

齊紅老師解答 2024-11-19 11:36

同學(xué)你好不對就要更正

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 11:54

那不是要到去年2023年的1月份要更正，還好直接今年的11月份直接調(diào)11月份的報(bào)表

齊紅老師解答 2024-11-19 11:55

是的去對應(yīng)的所屬期更正

快賬用戶5502 追問 2024-11-19 12:13

財(cái)務(wù)軟件怎么更正呀報(bào)上去的報(bào)表都不對呀

齊紅老師解答 2024-11-19 12:15

為啥不對？提示你不對嗎

2024-11-19

同學(xué)您好！如果要調(diào)整報(bào)表，可以按照以下步驟進(jìn)行：一、賬務(wù)調(diào)整先將錯(cuò)誤的分錄沖回：假設(shè)當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的分錄為：借：實(shí)收資本；貸：其他應(yīng)付款。現(xiàn)在沖回分錄為：借：其他應(yīng)付款；貸：實(shí)收資本。然后根據(jù)正確的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整，如果沒有實(shí)際的資金流出只是科目錯(cuò)誤，不需要再做其他分錄調(diào)整。二、報(bào)表調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表：將其他應(yīng)付款項(xiàng)目的金額減少（沖回的金額）。將實(shí)收資本項(xiàng)目的金額恢復(fù)為原來的金額。利潤表一般不受此影響，無需調(diào)整。調(diào)整后，需向稅務(wù)局說明情況并提供調(diào)整后的報(bào)表及相關(guān)憑證，以證明不是抽逃資金而是會計(jì)差錯(cuò)調(diào)整。同時(shí)，要確保以后的賬務(wù)處理更加規(guī)范，避免類似錯(cuò)誤的發(fā)生。

2024-11-19

你好，稅務(wù)局已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，你就按照稅務(wù)局的要求來處理吧。解釋這么多，其實(shí)稅務(wù)局他也不一定認(rèn)可。

2024-11-18

你好，調(diào)整分錄是借：實(shí)收資本，貸：其他應(yīng)付款。沒有什么后果，是因?yàn)樾枰彦e(cuò)誤的調(diào)整為正確的。

2023-08-30

那你需要修改去年的了，反結(jié)賬回去修改

2020-04-07

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