老師 上個月做了未開票收入10萬元，這個月開了4萬，未開票的時候，借：預收10萬 貸：主營業務收入 應交稅費。那么次月開票先做上月部分沖分錄借：預收-4萬 貸：主營業務收入 負數 應交稅費-數 然后呢
你好，然后你開的4萬正常又做一次就好了。這樣子的話一正一負就平掉了。
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老師您好，上個月做了無票收入60萬，也繳納了增值稅。會計處理是：借：應收帳款 貸：主營業務收入-未開票收入 應交稅費-銷項稅額。因為稅務局的限制，我們這個月只能一次開票10萬，只能沖一部分，這個月做賬：借：主營業務收入-未開票收入，貸：主營業務收入-服務費。這樣可以嗎？謝謝
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老師你好，我上個月開17%的發票1080200元，這個月發現1080200元里有67100元開13%的發票，紅沖了一張發票，開票金額為76380元，分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業務收入923247.86應交稅費-銷156952.14，紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14，借應收賬款-A-76380貸主營業務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95，重記借應收賬款67100貸主營業務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業務收入7931.62應交稅費-銷1348.38，其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出，實際未開票收入為1013100元，直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14，重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業務收入865897.44應交稅費-銷147202.56，思路對嗎？分錄正確嗎？
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老師，我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄，借預收賬款，貸主營業務收入，貸，應交稅費~應交增值稅銷項，然后收入結轉本年利潤\'借主營業務收入本年利潤，現在是做10月分，我把9月未開票的也已經開票了，那10月份我應該怎么做分錄呀
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7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧？ 那怎么把預收賬款30萬沖掉呢？
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你好，上月已經確認未開票收入了，借：應收-未開103，貸：主營業務收入 100 應交稅費-銷3 5月實際開發票：借：應收-已開 103 貸：應收-未開103 同時：借：應收-未開-103 貸：主營業務收入-100 負數 應交稅費-銷 -3 這樣處理對嗎
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此外，受新冠疫情影響較大的困難行業，包括交通運輸、餐飲、住宿、旅游、電影行業，對所 屬期2020年度的虧損結轉年限是8年。 只是對2020年的虧損可以彌補8年，其他年度的虧損還是只能彌補五年嗎
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老師，這個題怎么A不選
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各位老師，大家好，應付商戶延遲清算款是什么，銀連轉入的
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．沒有更多作業
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要社保申報在電子稅務局里面申報，：我要申報3月份的社保是要在地方特色里查詢3月1號到3月31號，然后找到單位繳納養老與醫療再申報嗎？ 我怎么查詢3月1號到3月31號的日期是空的呀？沒查詢到要申報的數據？ 現在4月份申報的是3月份的社保還是4月份的社保呀？還是3月份就申報3月份的，現在4月份就申報4月份的呀？ 我3月份計提的是單位部分就是3月份當月電子稅務局或是社保查詢到的社保嗎？老師？
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老師，車貸10萬，貸款5年，滿兩年一次還清，前面兩年利息是一萬，每個月本金加利息是多少
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那我開了發票，預收的數會少的，這樣沒有變化了呀，預收10萬 我開了票本來只有4萬的，這樣 就還是10萬
你好，你可以沖減4萬，然后后面的發票的部分計入應收賬款。
那還是有個數掛在那里的呀 客戶是已經付款了的，付款的時候 是借：銀行存款 10萬 貸：預收賬款。做未開票收入的時候 借：預收賬款 10貸上面說的
你好，沒明白你意思，你先做負數沖減預收，就平了，然后再重新開發票的時候記入到應收賬款就好了。
就是這樣 這樣 你看看對不對的
你好，對的，這樣做沒問題。
謝謝了 謝謝了
你好，不用客氣的了。