系統里面默認的就是3%,不管你賬上怎么做的。
老師好,1.請問小規模企業,季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的啊)
老師,我是小規模納稅人,本月開了38萬的專票3個點的,全額按3個點交,另外本季度還收到12.99的個稅返還手續費,我在申報增值稅申報表的時候應該怎么填,我是按1個點計算的
我們公司是小規模納稅人,2023年第一季度銷售額不超過30萬。開的是1%的發票,應交稅費按1個點算的話2150.91,發票采集時也是這個稅額。填寫增值稅報表時顯示的減免稅是6452.79(3個點算的),這樣的話跟賬務上的減免稅有出入,是我哪里填的不對么?
老師,我們是一個小規模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數據相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數據都改不了
老師,申報小規模納稅人增值稅時,銷售額是不是要和報表中的主營業務收入對應,增值稅免稅額是按照3%稅率核算的,時間做賬的時候增值稅按照1%計算的,那做增值稅結轉會計分錄時借:應交稅費—應交稅費(小規模納稅人) 貸:營業外收入 這個金額應該按照百分之幾來核算是正確的呢
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
那如果我要交增值稅的話,是按照3個點交還是一個點?
如果是系統默認的話,如果產生增值稅,我確認收入的時候要按照1個點還是3個點確認增值稅?
老師,小規模增值稅的減免政策有的話發一下唄
專票開3%按3%,其他的按照1% 你開發票的稅率多少你帳上做多少