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您好,老師,我想問一下S局讓把以前年度的成本調減,補交部分企業所得稅,這種情況我在國稅局網站上是更正企業所得稅年度納稅申報表A表嗎?需要不需要更正財務報表?

2024-09-28 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-28 15:28

你好,不改財務報表,直接修改申報表A表,在調整表的其他里面增加調增金額

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快賬用戶5803 追問 2024-09-28 15:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-28 15:41

不客氣,祝工作愉快

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你好,不改財務報表,直接修改申報表A表,在調整表的其他里面增加調增金額
2024-09-28
你好! 只更正匯算清繳的報告就可以,季報不需要更正。
2022-01-07
老師這邊幫您解答。針對S局要求調整以前年度應納稅所得額并補交企業所得稅的情況,會計需根據調整后的所得額重新計算應繳稅額,并據此進行賬務處理。通常,這包括調整利潤表中的應納稅所得額,并相應調整應交稅費科目。至于利潤總額是否需要調整,一般而言,應以稅法調整后的應納稅所得額為準,利潤總額需隨之調整。具體操作需參照相關會計準則和稅法規定執行。
2024-09-24
你好;?可以通過如下路徑進行更正:【電子稅務局】--【我要辦稅】--【稅費申報及繳納】--【財務報表報送】選擇相應財務會計制度模塊,選擇相應所屬期重新填報
2022-04-14
你好,最好是去修改一下,主要是怕你稅務局以后監控到有問題,不一致的情況下會找你們。
2022-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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