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我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致，需要更正申報，我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致，我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
2022-02-08 16:03
2022-02-08 16:06
你好！ 更正申報企業所得稅季度申報表，把費用加進去就可以。或者年度企業所得稅申報表修改成一致的也可以。
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你好！
更正申報企業所得稅季度申報表，把費用加進去就可以。或者年度企業所得稅申報表修改成一致的也可以。
2022-02-08
你好，有風險的，什么原因不一致？
2022-01-18
問題 1
利潤總額不一致不一定是管理費用多算，還可能是會計與稅收政策差異，如費用扣除限額、稅收優惠政策等導致。
問題 2
不應直接在管理費用增加數額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應查明差異原因，若是納稅調整事項，無需調整財務軟件數據，在匯算清繳時調整；若是財務軟件數據有誤，則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數據對不上的情況，也按此方法處理。
2025-04-10
對的，是的，你需要調整成一樣的，然后你不允許抵扣的在附表里面填寫。
2023-05-26
你好，你更+2024年12月份財務報表是你賬上的還是哪里的，申報給稅務局的數據。
2025-04-09
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Q
老師好！上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業外收入，導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致，所得稅申報表是正確的，那我本季度的季度利潤表怎么報？按正確的本季度數據報，不理會本年累計那邊的數據嗎？
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我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致，需要更正申報，我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致，我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
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2020年度企業所得稅年報期間費用財務費用和財務報表年報中的相差152000元，但是在企業所得稅年報中納稅調增了152000元，最終利潤沒有錯誤，需要到大廳更正2020年企業所得稅年報嗎。最終利潤和財務報表中是一致的
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Q
老師，您好，我做財務報表麗有暫估成本20萬，現在沒有發票，做企業所得稅時，成本減去20萬，提交企業所得稅申報表時提示寫財務報表的利潤總額和企業所得稅利潤總額不一致，寫說明，請問，我需要調整財務報表和企業所得稅報表的利潤一致嗎？
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Q
高新技術企業，研發費用沒有在季度利潤表列明，但是季報的企業所得稅允許加計扣除的扣了，我不知道要不要更正季度財務報表 不更正我怕審計不允許。更正的話，不允許加計扣除的房租攤銷費需要體現在利潤表研發費用里面嗎（申報的企業所得稅一定不會把攤銷的房租費加計扣除）
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費用加到所得稅申報表中哪一欄呢，只有營業收入和營業成本 就出現利潤總額了 費用加進營業成本里嗎
是的，加到營業成本里面。