建議更正季度財務報表,且只將符合會計核算要求的研發費用列示于利潤表中,不包含不允許加計扣除的房租攤銷費 。
我公司說企業所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致,需要更正申報,我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致,我可以把各種費用加進去企業所得稅申報表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
老師,你好,我們公司還不是高新企業,只是為了后面申請高新企業不用更改之前的賬,現在在申報季度企業所得稅申報的時候,需要填寫研發費用加計扣除表嗎。
二季度企業所得稅申報了研發費用20萬元加計扣除,后被告知不符合加計扣除,三四季度所得稅就沒申報研發加計扣除,現在四季度的利潤總額是270萬,所得稅費用7萬元,凈利潤是263萬元,職工福利費業務招待費等這些納稅調增估計9萬元,那么匯算清繳最終凈利潤是多少?2季度的研發費用也要調增嗎?
二季度企業所得稅申報了研發費用20萬元加計扣除,后被告知不符合加計扣除, 三四季度所得稅就沒申報研發加計扣除 現在四季度的利潤總額是270萬,所得稅費用7萬元,凈利潤是263萬元,職工福利費業務招待費等這些納稅調增估計9萬元, 那么匯算清繳最終凈利潤是多少?2季度的研發費用也要調增嗎?
高新技術企業,企業電子設備1-4月折舊費計入的研發支出,但是季報企業所得稅時,二季度沒有把折舊費這部分金額填到可加計扣除行次里,現在進行24年匯算清繳,能填進去嗎,是不是不需要更正企業所得稅季度申報表呢
全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
建筑服務業國家補貼普通發票怎么開
收到錢,一定要開發票嗎?
老師,請教一下,個體工商戶沒有實際經營 1、個體工商戶請問需要申報個稅嗎?(每個月申報嗎?) 2、個體工商戶工商年報申報怎么報?
老師,出口哪些建材是可以退稅的,怎么退,退多少
老師,年采購額是簽訂的合同額還是實際到貨的數
老師您好: 我們是小規模物業公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業務,開具發票時, 1、項目名稱我填維修服務 2、商品和服務分類簡稱選的是勞務下的修理修配勞務 請問,這樣正確嗎?請指導 謝謝
老師,個稅的專項附加扣除可以在個人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個稅申報時填寫是嗎?
所得稅費用就是應交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關稅計稅價格么?
老師,不更正季度財務報表—利潤表,只在年報財務報表—利潤表里列明不含不允許加計扣除的研發費用可以嗎
同學你好 這個可以的
如果審計要季度財務報表,發現利潤表里沒列明研發費用,但企業所得稅加計扣除了,這個怎么跟他解釋呀,說我們年報利潤表里列明了,季度忘記了,這樣可以嗎?
同學你好 這個可以的