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1.銷售產(chǎn)品時允許開普通發(fā)票還是專用發(fā)票？種植水稻的自產(chǎn)自銷業(yè)務，在銷售產(chǎn)品時，既可以開具普通發(fā)票，也可以開具增值稅專用發(fā)票，這取決于您的客戶（購買方）是否需要增值稅專用發(fā)票進行抵扣。 2.?必須開普通發(fā)票嗎？不是必須開普通發(fā)票。如果您的客戶（購買方）是一般納稅人且需要增值稅專用發(fā)票進行抵扣，那么您可以開具增值稅專用發(fā)票。如果購買方是小規(guī)模納稅人或個人消費者，或者不需要進行抵扣，那么開具普通發(fā)票即可。 3.?對方可以抵扣嗎？如果購買方是一般納稅人，并且您開具的是增值稅專用發(fā)票，那么購買方是可以使用這張發(fā)票進行增值稅抵扣的。但是，如果購買方是小規(guī)模納稅人或個人消費者，或者您開具的是普通發(fā)票，那么購買方無法進行增值稅抵扣。第二個問題：如果一部分農(nóng)產(chǎn)品送人了或者給公司員工發(fā)福利了，這部分的賬務處理通常如下： 1.送給人的農(nóng)產(chǎn)品這部分農(nóng)產(chǎn)品在會計上通常被視為“捐贈”或“非銷售性支出”。您需要在會計賬簿中記錄這一支出，并相應減少庫存商品的數(shù)量和金額。具體的會計分錄可能如下：借：營業(yè)外支出（或其他相關(guān)科目，根據(jù)公司的會計科目設置）貸：庫存商品貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（如果捐贈的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項稅額） 2.?給員工發(fā)福利的農(nóng)產(chǎn)品這部分農(nóng)產(chǎn)品在會計上通常被視為“員工福利支出”。您需要記錄這一支出，并從庫存商品中減少相應的數(shù)量和金額。同時，您還需要將這部分支出計入應付職工薪酬科目。具體的會計分錄可能如下：借：應付職工薪酬-非貨幣性福利貸：庫存商品貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（如果發(fā)放的農(nóng)產(chǎn)品需要繳納增值稅銷項稅額）

2024-05-24

快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:52

好的，謝謝

快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:53

老師，送禮的可以入招待費是吧，招待費可以抵扣么？

齊紅老師解答 2024-09-18 13:54

送禮的需要視同銷售不是招待費，做招待費抵扣不了增值稅。

快賬用戶3883 追問 2024-09-18 13:56

那送禮的按要求是入哪個科目呢

齊紅老師解答 2024-09-18 13:58

借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款借銷售費用、貸庫存商品應交稅費，應交增值稅銷項。

快賬用戶3883 追問 2024-09-18 14:04

老師，這么做就是將來匯算清繳的時候招待費不用調(diào)增了，我這樣理解對么

齊紅老師解答 2024-09-18 14:18

是的是的，是這個意思的。

快賬用戶3883 追問 2024-09-18 14:18

齊紅老師解答 2024-09-18 14:19

不用客氣，工作愉快

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老師您好，請教個問題，中秋節(jié)公司采購了一些月餅，一部分用于員工福利，一部分用于送禮，請問應該讓對方給我們開專票還是普票？謝謝！

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