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建筑企業，總公司簽訂總包合同，但是項目所在地政府要設立分公司開票給甲方，分公司獨立核算，農民工專戶必須是總公司設立，打入工程款代分公司付農民工工資，這塊賬務怎么處理

2024-09-12 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-09-12 15:32

一、總公司收到甲方工程款 總公司收到甲方支付的總包工程款時： 借：銀行存款 貸：應收賬款?—?甲方 二、總公司將款項撥付至農民工專戶 總公司將款項撥付至農民工專戶，準備代分公司支付農民工工資： 借：其他應收款?—?分公司（農民工專戶） 貸：銀行存款 三、分公司的賬務處理 分公司確認總包工程收入（假設按完工百分比法確認）： 借：應收賬款?—?甲方 貸：工程結算 分公司收到總公司撥付至農民工專戶的款項： 借：銀行存款（農民工專戶） 貸：其他應付款?—?總公司 分公司支付農民工工資： 借：應付職工薪酬?—?工資 貸：銀行存款（農民工專戶） 四、總公司與分公司往來款項結算 工程完工后，總公司與分公司進行往來款項結算： 分公司將其他應付款結清給總公司： 借：其他應付款?—?總公司 貸：銀行存款 總公司沖減其他應收款： 借：銀行存款 貸：其他應收款?—?分公司（農民工專戶）

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快賬用戶9073 追問 2024-09-12 15:33

這塊農民工專戶開票給甲方的話，需要總公司還是分公司開？

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-12 15:37

同學你好 分包方開給總包方

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一、總公司收到甲方工程款 總公司收到甲方支付的總包工程款時： 借：銀行存款 貸：應收賬款?—?甲方 二、總公司將款項撥付至農民工專戶 總公司將款項撥付至農民工專戶，準備代分公司支付農民工工資： 借：其他應收款?—?分公司（農民工專戶） 貸：銀行存款 三、分公司的賬務處理 分公司確認總包工程收入（假設按完工百分比法確認）： 借：應收賬款?—?甲方 貸：工程結算 分公司收到總公司撥付至農民工專戶的款項： 借：銀行存款（農民工專戶） 貸：其他應付款?—?總公司 分公司支付農民工工資： 借：應付職工薪酬?—?工資 貸：銀行存款（農民工專戶） 四、總公司與分公司往來款項結算 工程完工后，總公司與分公司進行往來款項結算： 分公司將其他應付款結清給總公司： 借：其他應付款?—?總公司 貸：銀行存款 總公司沖減其他應收款： 借：銀行存款 貸：其他應收款?—?分公司（農民工專戶）
2024-09-12
你好 一般都是總包開農民工專戶的，分包不用的。總公司開了就可以。
2022-10-09
同學你好 你做總公司的賬嗎
2021-08-06
您好，1.總公司只能是代分公司發工資，分公司提供工資表，總公司分錄如下：借：銀行存款 貸：其他應付款-分公司 借：其他應付款-分公司 貸：銀行存款。2.總公司提供本次收款的銀行回單，分公司分錄如下：借：其他應收款-總公司 貸：應收賬款-某某公司 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款-總公司
2021-01-17
1，可以的， 借，應付職工薪酬 貸，其他應付款 總公司 2，借，銀行存款 貸，其他應付款 借，其他應付款 貸，銀行存款
2021-01-17
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