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老師,您好,增值稅申報表上的收入與賬上的收入有小數的差異,怎么處理?因為發票是分多張開的,增值稅稅額和申報表上的就有差異,增值稅為了保持一致,就去改了收入,這樣收入就和申報表上的又不一致了。應收賬款是多張發票合計數。

2024-09-07 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-07 17:14

把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了

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快賬用戶3042 追問 2024-09-07 17:16

稅都已經交了哦

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齊紅老師 解答 2024-09-07 17:18

如果是已經交過稅了建議改賬載金額吧,小數點差異調整到營業外收入/支出

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快賬用戶3042 追問 2024-09-07 17:19

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-09-07 17:20

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝

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把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
2024-09-07
您好,那您需要紅字沖回一張,根據期末應交稅費應交增值稅的余額做賬,結轉應交稅費未交增值稅
2021-08-16
借營業外支出,貸應交稅費,這個是四舍五入的差異,沒有影響。
2023-07-11
你好這個是不一樣你改為其他業務收入這樣就一致了
2021-07-01
你好,你的增值稅填寫了增值稅銷售額,也就是有了收入,但是你賬上做的是借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費,并沒有做收入。
2021-09-01
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