把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
申報增值稅,有一張發票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
五月份同一個業務開了兩張發票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調整,借:應交稅費-轉出多交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
老師您好請問一個問題就是上個月賣了固定資產,那申報增值稅申報表時,按收入來交增值稅,而我們帳上沒有確認收入,是損失,通過營業外支出這個科目的,那利潤表上的收入與增值稅申報表上的收入會不一致,那要怎么處理?
老師,請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調整呀,銷售收入申報數和賬上是一致的,因為賬上是多筆收入,申報人當時沒手動改稅額導致差了0.01元,現在賬上怎么調整比較合理呀,
老師請問一下,收入明細賬和利潤表營業收入一致,但是到增值稅納稅申報表系統上的填報未開票收入哪里不一致了怎么處理呢,總收入一致就是到填報納稅申報表有欄未開票收入的哪里的數據和明細賬的未開票收入金額不一致
老師送員工的福利費進項轉出,借方做什么科目
老師,你好,請問我們公司是當月發放上月工資,請問這樣的話我每個月的憑證是只需要做上月的工資計提和發放,還是除了上月發放的工資連本月的也要做?就是說4月份的憑證里面只做3月的計提和發放工資還是連著4月的計提工資一起都要做?
收有關單位對我們開具的機械密封的發票,我需要稅收編碼這個怎么查
老師,麻煩問下會計法里關于賬套規定,您能幫我發下嗎
老師個獨企業,人員信息采集填加成功報送不上去,提示到大廳變什么,但是在廳說沒有什么變更的,說采集的的問題
請問辦公室新裝修,支付的裝修費家具費分別計入什么科目怎么做分錄
老師,給提供一個因為我們購買木材樹枝,由于未妥善管理保管下雨等導致發霉變質,無法對外銷售、只能作廢處理的情況說明?應該計入什么科目?
供應商找的運輸公司,運輸費他們幫我們墊付,但因注冊平臺是他們公司名字。只能開他們發票,像這樣情況。我們怎么獲得我們需要支付給他們運費發票?
銀行手續費匯算清繳時需要納稅調增嗎?
老師好!請問個稅申報有關政策可扣除內容,比如低收入人群扣除6萬等,在申報APP中如何反映,課上沒看到。
稅都已經交了哦
如果是已經交過稅了建議改賬載金額吧,小數點差異調整到營業外收入/支出
好的,謝謝老師
不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝