是你這樣的話，以前年度損益調整又有約了，又得做相反的

老師，調整后，實際跟2023年底12月數據一致

老師，公司是通過調整應交稅費，減少45來實現的

以前年度損益調整有余額嗎？

再看，最爛的賬，錯的一塌糊涂

你先去查一下，以前年度損益調整是不是有余額。因為你上面寫的那個賬務處理，如果沒有其他的，這個就有余額。

老師，建賬后，做了很多分錄，實際記賬公司是把應交稅費減少了45才導致未分配利潤增加的，實際她調整的2023年四季度的數據，

借應交稅費， 貸利潤分配，未分配利潤做這個不就行了

老師，那不需要以前年度損益調整科目了嗎

問她們調內賬沒有，她說她只結轉了下利潤

小企業會計準則不用的

還有，老師，出版傳媒，一般納稅人6%，還是13%，增值稅

出版增值稅稅率9%的

我們是一級代理商，那如果開票，開信息服務費，代理服務費6%可以嗎

你好，你們是代理公司的可以，

老師，請問，7月記賬公司申報個稅，只報了4個人，而且工資都是4789.65/4898.26等等這類，復雜東西，而社保是每個人5000，而且社保申報12人，要不要去辦理7月工資重新申報，起碼按社保12人重新申報，或者把保潔，勞務費低于800的都報上

一會打賞，我們不是圖書出版商， 還有從2023.2月開始變更股權到現在，這公司去年有接近900萬到賬公戶，今年到目前為止有接近800到賬，現在還是小規模，怎么辦

你好，那你們實際發工資是幾個人？

預收賬款掛了很多嗎 實際發生的啥業務的

你給對方提供了服務或者是貨物嗎？

實際從公戶出去37人

殘保金，記賬公司申報，估計零申報

服務，自己代理商，中介一樣

那你需要去更正申報 你公戶上發多少工資 申報個稅是多少 自然人電子稅務局首頁選擇所屬期，找下面的綜合所得申報。找左邊報表報送右邊更正申報

殘保金如果按年申報是看上一年的數據。

然后你那個銷售額給對方提供了服務沒有？服了，對方不要發票，你可以做無票收入，如果累計12個月銷售額超過了500萬，需要轉一般納稅人。如果你不想轉一般納稅人，那你就去重新注冊另一個公司，分開銷售額。

你現在分已經來不及了，你已經公戶上收錢了。如果你想分的話原路退回，重新打款。

申報上一年的殘保金，對不 個稅不要去辦稅大廳重新申報嗎

還有，老師，工資重新申報37人，個稅又對不上啊