上年度的未達起征點部分，今年做調整，但我公司屬于小規模，無以前年度損益科目，借：應交稅費 貸：未分配利潤 但未分配利潤期初＋凈利潤不等于未分配利潤期末數了，資負表里也看不出調整了多少錢
您好！找一下調整憑證，這個差額就應該是你調整的稅金金額。
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業所得稅 貸：以前年度損益調整 結轉時： 借：以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產負債表？
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上年度的未達起征點部分，今年做調整，但我公司屬于小規模，無以前年度損益科目，借：應交稅費 貸：未分配利潤 但未分配利潤期初＋凈利潤不等于未分配利潤期末數了，資負表里也看不出調整了多少錢
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當月調整上年度利潤，補計提了一部分企業所得稅，分錄做：借：以前年度損益調整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調整。做完后，資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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老師，以前年度損益調整結轉至利潤分配里了，但是報表上的未分配利潤是之前的數，以前年度損益調整在利潤表中不體現，那報表上年初的未分配利潤?利潤表上的凈利潤就不等于期末得未分配利潤了呀
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以前多記了費用，現用以前年度損益調整，但是發現以前年度損益調整進入到了借利潤分配未分配利潤，貸：以前年度損益調整，做出來的資產負債表期末-期初，和利潤表的凈利潤累計數據就不等
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粵公網安備 44030002003870號
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只能從憑證看出嗎
但未分配利潤期初＋凈利潤不等于未分配利潤期末數了，勾稽關系不一致啊
你好，直接查你的調整憑證就可以呀！
勾稽關系可以不想等嗎
您好，如果差額是這筆業務的，就沒有問題了。