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演示賬套

老師，我單位賣了一輛二手車，為了讓增值稅收入與所得稅收入保持一致，要不一致稅務(wù)局找我寫說(shuō)明了，以下處理分錄行不行？借:固定資產(chǎn)清理-20000 借:累計(jì)折舊-80000 貸:固定資產(chǎn)-100000 借:銀行存款-20000 貸:其的業(yè)務(wù)收入 -18000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅-2000 借:營(yíng)業(yè)外支出-20000 貸:固定資產(chǎn)清理-20000 這樣處理行不行？

2024-08-25 13:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-08-25 13:30

您好，可以，貸其他業(yè)務(wù)收入是正數(shù)18000

快賬用戶2188 追問(wèn) 2024-08-25 13:31

對(duì)，以上數(shù)字前面的是橫線，不是負(fù)號(hào)

齊紅老師解答 2024-08-25 13:39

哦哦，咱這個(gè)寫分錄跟稅法不一樣是為了不寫說(shuō)明，又不影響利潤(rùn)，可以的

快賬用戶2188 追問(wèn) 2024-08-25 14:28

其他業(yè)務(wù)收入原來(lái)應(yīng)該是固定資產(chǎn)清理么？，如果不改的話，正常的話

齊紅老師解答 2024-08-25 14:37

您好，是的，最后固清結(jié)轉(zhuǎn)到? 資產(chǎn)處置損益

快賬用戶2188 追問(wèn) 2024-08-25 14:54

那我寫的分錄，營(yíng)業(yè)外支出用不用調(diào)增？

齊紅老師解答 2024-08-25 14:56

您好，不用，我們要備這些資料? 國(guó)家稅務(wù)總局201 1年25號(hào)公告規(guī)定. 固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責(zé)任人賠償后的余額應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn):(一-)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料; (二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料;(三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門出具的鑒定材料;(四)涉及責(zé)任賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況的說(shuō)明;(五)損失金額較大的或自然災(zāi)害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見(jiàn)或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等.

快賬用戶2188 追問(wèn) 2024-08-25 15:03

這個(gè)廠房好像就是推倒了，重新修建新的廠房了，這個(gè)廠房早就推翻了，但是前任會(huì)計(jì)一直沒(méi)處理，在賬上放著，廠房原值也沒(méi)處理，所以我就準(zhǔn)備處理一下，

齊紅老師解答 2024-08-25 15:17

您好，那我們把相關(guān)的資料備好就行