老師， 進出口報稅，就是在10月認證了一張需要退稅的發票，但是這個發票有問題，需要在11月紅沖，一般平時正常的情況下，都是把認證的需要退稅的進項發票設置為暫不抵扣，但是由于這個11月需要紅沖，稅務局說申報10月的稅的時候的那個發票設置為抵扣，但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過，這是什么情況呀？

老師請問、去年酒店給我們開出了一張專票，后來丟失了，就計劃不抵扣了，但是今年5月份不小心抵扣了、后來又做的了進項稅額轉出、這個認證抵扣系統里面就不顯示待勾選認證了嗎？

老師好，請問一下我們單位有兩張進項發票，我勾選抵扣了，但是不符合抵扣的規定，我是不是只需要做一筆會計分錄？把進項稅額轉出，報稅的時候做一下進項稅轉出就可以。在勾選系統里，不需要再做什么處理對嗎？

老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉出，現在我賬上應該怎么做呢

這是新公司，5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發票，1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額，一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款，空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元，另外1張進項專票稅額180元，這2稅額給人家打款了不過沒收到發票呢，不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢，不過這次只支付了40%，剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付，已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率，如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發票一張沒開出去呢，需要總部給我們分公司打多少錢？分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎？這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適？怎么操作老師