老師， 進出口報稅，就是在10月認證了一張需要退稅的發票，但是這個發票有問題，需要在11月紅沖，一般平時正常的情況下，都是把認證的需要退稅的進項發票設置為暫不抵扣，但是由于這個11月需要紅沖，稅務局說申報10月的稅的時候的那個發票設置為抵扣，但是我這邊申報了之后就顯示比對不通過，這是什么情況呀？

好的，第二個問題我們10月依舊是小規模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請轉為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發票，因為我是10月底申請的轉為一般納稅人，我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規模納稅人把10月的增值稅申報，12月才能正常按照一般人申報11月，但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用，又是0申報的，11月成為一般人之后10月的收入補開了發票，并且是按照一般人補開的發票，這種情況我需要怎么辦，并且在這里您回答完我之后我沒法回復您，只能重新提交問題，不知道為什么，

學堂老師，您好，咨詢一下，就是11月發票已出口退稅認證，因出口退稅過不去讓對方又重新開票，沖紅以后并重開，那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進項稅額需要填寫，那沖紅的進項稅如何填寫呢？沖紅的進項稅跟重開的進項稅差1分錢，請教老師了，謝謝！

老師好！上個月我們開了30萬發票，本月已經抵扣進項繳納稅額，但是由于一些原因，有16萬發票暫時退回，對方等需要的時候再讓我們提供，但是下個月就12月了，2024年對方就不收本年的發票了，我們需要將發票紅沖，等后面這筆發票需要重新開的時候，稅費應該如何申報？

老師，你好，請問3月勾選認證退稅發票，4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退，請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣？ 對方是2月開的發票，我3月勾選退稅，4月我發現發票開錯了，然后回退供應商，供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票，然后我現在看了3月勾選退稅只有2份，但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份，我需要怎么申報4月增值稅申報表