稅務局要求更改年報表，補交所得稅10，這樣我現在勾選的不含稅部分怎么辦？

不含稅的，又不是以前年度的，這里不用填寫，你只需要納稅調增就行。

重新勾選的這個是屬于今年的，他抵扣今年的所得稅。

更改年報納稅調增的金額，也和實際調增的不一樣了，我的意思是現在的不含稅入成本是-100，納稅調增填110，這個110就和實際轉出的不含稅金額差不多了，如果不入成本納稅調增就填10。我這個是2020的進項需要轉出，2023年查出來的，去年只補得增值稅，現在讓補所得稅，稅務局讓更改2023年所得稅報表，

你好，不一致沒有關系的，一個是會計利潤，一個是稅法上的利潤 還有，你調增的金額你自己計算，你只需要確定好了補10萬的稅款就行。

報表上調增的金額可以和分錄不一樣是嗎？那我這樣是不是要2023的反結賬，去年勾選的不含稅我入主營業務成本了，這樣也可以嗎？導致2023的利潤是負的，

對的是的，不一樣的 可以

我是一直沒弄明白該怎樣入賬，今天明白了，謝謝老師了。我直接入成本影響當期利潤，資產負債表的未分配利潤，要持續好久都是負的，我這樣做也是可以的是嗎？

是的，對的，可以這么做的。

如果進項轉出的賬是平的，銀行存款錢也是回不來，也是 借、應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借，以前年度損益調整 貸，應付賬款 這樣嗎？

你好對的 是這么做的

這樣做的意思是把賬走平，補交所得稅的調增金額，和賬沒關系

是的對的是的對的是的對。

這種情況，交的稅只要達到稅務局要求就可以，賬和稅務報表可以不一致？

對的是的，你知道你為什么不一致的嗎？因為你這個接收虛開90萬，已經開了，已經支付出去了。你賬上必須做。如果你不做的話，一直掛著往來，你這個往來也不平。

只不過是稅法上他不允許抵扣。

這是涉及到2個進項公司，另一個進項公司2020年的時候賬已經是平的了，這樣我現在是不是就不用做什么分錄了

是的，對的，是這么做的。

平賬的這個公司進項稅額轉出要做分錄嗎？怎樣做