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老師,請問申報增值稅的時候應納稅額合計數和發票上的稅額有1分的差額,我能直接將電子稅務局出來的本期應納稅額減征額數據調一分,使應納稅額合計數和發票上的稅額一致嗎?

2024-07-05 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-05 10:43

可以的,沒問題的哈

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可以的,沒問題的哈
2024-07-05
能修改嗎 能修改的修改下修改不了按申報表的可以
2022-04-02
你好,對的,是的,應交稅費是3547.77,這個減免的稅額不用做賬處理。
2023-04-12
這個普通發票也是取得不含稅的銷售額,這個,你這個給是含稅吧?
2020-09-18
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應稅銷售額,確實是有票收入與無票收入合計的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實際區分填寫。 應納稅額相關 第 16 行 :當季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業務,按不含稅銷售額 ×3% 計算本期應納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規模納稅人適用 3% 征收率的應稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時,減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應納稅額合計 :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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