老師們，2022年至2024年有一員工離職了。一直報稅。2024年改了個稅，也改往年的企業所得稅的管理費用。企業所得稅補交。改了往年的管理費用怎么做分錄？補交征年的所得稅怎么做分錄？補交的滯納金怎么做分錄？
您好，是使用什么會計準則的呢。
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小企業會計準則，更正申報了2020年企業所得稅年報，2021年9月更正申報的，補交了企業所得稅稅款，交了滯納金，分錄怎么做？
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老師好，請問23年第四季度的企業所得稅忘記計提了，2024年要怎么做會計處理？分錄怎樣做？還有2024年5月份申報23年度企業所得稅時補交了2萬元，怎么做會計處理？分錄怎樣做？
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老師們，2022年至2024年有一員工離職了。一直報稅。2024年改了個稅，也改往年的企業所得稅的管理費用。企業所得稅補交。改了往年的管理費用怎么做分錄？補交征年的所得稅怎么做分錄？補交的滯納金怎么做分錄？
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我們更正了2022年的一筆費用發票176萬，更正了2022年企業所得稅年報！繳納了稅金及滯納金！2024年，7月份的會計分錄怎么做
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我有一個問題想請教一下 ，往年企業所得稅 ，成本餐費 ，今年調整及調增 至業務招待費 ，補交了稅款 ，但金年調增后跟往年那一年利潤是沒有變化的。只是餐費計入招待費 ，這個會計分錄在24年要怎么做 補交的企業所得稅和滯納金要怎么做會計分錄入賬啊
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老師好，22年4月做未開票收入，8月開票做收入，25年3月查出22年8月未做紅沖，跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
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我司為外貿企業，用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
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老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎？
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老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄？
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因為預算有的超標，然后需要進行調整，但我們老師說調預算稅金現在是3%，預算的時候是6%，也得調這句，我不太懂，那經費決算的時候，稅金應該是多少？
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老師，有公司收了很多發票和開了很多發票，但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水，有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列，有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款，或者就是掛應付賬款，有流水沒發票的，收的就記預收，支的計入預付，員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
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小規模納稅人發現去年的憑證中：主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
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老師那營業外支出都需要納稅調增嗎？無票的支出計入其他應收款，只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
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老師，取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊，還是不用管直接納稅調增啊
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老師，問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀？對方付我們一部分錢，合同沒簽，發票我們也沒給開，這筆買賣終止了
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小微企業
您好，會計準則是小企業會計準則還是企業準則的呢？
小企業會計準則
您好，小企業準則直接計入當期的損益即可
麻煩您審核一下是否正確？ 工資2022-2023，費用：120000 借：利潤分配——未分配利潤 120000 貸：管理費用 120000 企業所得稅補交 借：所得稅 貸：應交稅金——所得稅 借：應交稅金——所得稅 貸：銀行存款 滯納金 借：營業外支出 貸：銀行存款
你好，你之前的計提工資分錄是怎么樣的？
計提 借：管理費用 貸：應付工資 發工資 借：應付工資 貸：其他應收賬款（老板發現金做工資，老板都是計提現金發放）
借：其他應收賬款 120000 貸：利潤分配——未分配利潤 120000