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演示賬套

我有一個問題想請教一下，往年企業(yè)所得稅，成本餐費，今年調(diào)整及調(diào)增至業(yè)務(wù)招待費，補(bǔ)交了稅款，但金年調(diào)增后跟往年那一年利潤是沒有變化的。只是餐費計入招待費，這個會計分錄在24年要怎么做補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金要怎么做會計分錄入賬啊

2024-10-12 13:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-10-12 13:20

同學(xué)，你好補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金要怎么做會計分錄入賬啊借:以前年度損益調(diào)整營業(yè)外支出-滯納金貸：銀行存款

快賬用戶1068 追問 2024-10-12 13:21

企業(yè)所得稅那一步會計分錄不需要嗎

齊紅老師解答 2024-10-12 13:23

同學(xué)，你好如果你要做也可以的借:以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅營業(yè)外支出-滯納金貸：銀行存款

快賬用戶1068 追問 2024-10-12 13:23

兩個都可以是嗎

齊紅老師解答 2024-10-12 13:24

同學(xué)，你好嗯嗯，是的

快賬用戶1068 追問 2024-10-12 13:24

第一步以前年度損益調(diào)整需要加上滯納金的金額嗎

齊紅老師解答 2024-10-12 13:24

同學(xué)，你好不需要的

快賬用戶1068 追問 2024-10-12 13:25

例如補(bǔ)交企業(yè)所得稅14000 滯納金 3000

齊紅老師解答 2024-10-12 13:26

借:以前年度損益調(diào)整14000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅14000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅14000 營業(yè)外支出-滯納金3000 貸：銀行存款17000

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