老師，新公司一般納稅人，無業(yè)務(wù)發(fā)生，只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢，或者上期留底稅額里面，還是因為沒有銷項她帶不出來，不太理解 ，這樣我每個月申報時候需要，再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎？ 老師 ，我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表，老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對

老師您好，想問下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時，A類納稅申報表數(shù)據(jù)都自動生成了，與賬上相符，期間費用表免填。那我管理費用下的辦公費和印花稅金額，填寫哪里呢？還有我們企業(yè)是2021年新成立，虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧？這個怎么填寫呢？

老師報印花稅，是一般納稅人小微企業(yè)，這個減免性質(zhì)代碼和項目名稱里沒有減半征收這個選項，要怎么做？是由六稅兩費減半征收的吧

老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個季度是30萬元免征額對嗎？還有填報增值稅申報表時，只是需要填寫1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報明細(xì)表，如果需要填寫，請問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個？具體的

老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ？ 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 ， 我修改了申報表之后補繳112元稅費。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ，麻煩詳細(xì)一點