老師，我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數，金額是-867.29，當時因為申報重復了所以多交了867.29，但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了，怎么還一直是負數老師
30欄和25藍填寫一樣的，你看一下下一個月還出現負數吧
-
Q
老師你好，增值稅一般納稅人申報表里，為什么期末未繳稅額一直都是負數啊，只要是不用繳稅的月份一直都顯示這個金額，謝謝了
-
Q
老師 我們公司8月份多交了稅款，稅務局給我們辦理了退稅，但是這個月報稅的時候增值稅主表第32行顯示期末未交稅款（多繳為負數）正好是我們辦理退稅的金額，這樣顯示正確不？
-
Q
是這樣的，我是一般納稅人，在2022年4月份的時候應繳稅3477.63 ，稅都已經交了，但是因為疫情原因，我們陜西這邊要延遲繳稅，稅務局又把稅給我們退回來了，在今年2月份稅繳進去了，導致我現在的申報表32行，期末未繳稅額是—3477.63，這個負數我應該怎么處理，申報表怎么操作一下就平了？謝謝老師
-
Q
老師您好，我增值稅申報表中的第25行期初未繳稅額（多繳為負數）、第30行③本期繳納上期應納稅額、第34行本期應補（退）稅額，比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報表，那么34行的意思是8月期末結轉的未交增值稅的金額，對吧，那么第25行和30行，請您幫我解釋下，我迷糊了。蟹蟹老師
-
Q
老師，我增值稅申報表里的期初未繳稅額一直是負數，金額是-867.29，當時因為申報重復了所以多交了867.29，但是這個稅額2022年8月份已經退到我們賬戶了，怎么還一直是負數老師
熱門問答 更多>
-
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
-
老師你好，我是新成立的公司，3月有一筆收入進公戶，但是我當時還沒做稅務登記，這張票開出開入都在四月，那我可以把賬也做在四月嗎？
-
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎，
-
老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
-
我們是外貿企業，我們申報了一筆退稅款，供應商是第一次供貨，稅務發了函調給對方稅務局，對方稅務局回復函調說手續不全，要讓我們出口轉內銷，但實際貨物是不需要退回來再銷售的，比如進貨金額80萬，進項稅7.2萬，出口銷售100萬，退稅率9%，請問這筆業務如何做會計分錄，如何填寫納稅申報表
-
某公司，之前的固定資產沒計提過，怎么重新開始做賬計提
-
我這個問題問到一半就結束了怎么弄？
-
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅，并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表（在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入），請問這筆補稅的完整分錄是什么？需要還原業務做賬嗎？網上搜的借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交增值稅，這里怎么解釋？
-
請問休了婚假，績效能不能不發？
-
請問老師怎么理解？廠家返利
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
25和30欄的數據不是自動帶出來了嗎老師，能修改嗎
25是自己出來的 30可以修改
那我本年的本期已繳稅額數據就不對了，他這是2022年退回來的
你好，因為你25欄出現了負數，你一直不處理，它就顯示的不對
他正確的處理方式其實就是在2022年8月退回來的時候申報表的第30行就應該把退回來的數字填上對吧老師
次月的是的 六月份申報的，如果你是七月份退回來的話，他填寫負數
那如果我下個月第30欄修改一下，本期已交稅額的數據和賬上就不一樣了，有沒有什么影響呀老師
好，這個沒有影響的，你今年應該都是不一樣的。
他第一次出現了負數之后，他往后的那些月份都不對。第一次出現負數，你沒有處理，然后往后的月份它出來的都是不對的。他和上一個月的應補稅款就不對應。
但是他2022年退回來的和本期沒有關系呀老師
你從2022年開始就不對，所以他一直都是累積出來的，它只要出現了負數，它就出來的都是一直這個負數他改不了。
所以只能在第30行改，沒有別的辦法了是吧
對的是的，是這么做的。
好的謝謝老師
還有去年本年利潤忘記結轉了，我結轉在今年7月份可以嗎，有沒有什么影響
沒有影響，在這個月補上就是。