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Q

老師請問下我們公司發的員工獎金做的時候做在了管理費用-員工獎金,但老板喊調整在管理費用-職工薪酬里面,我應該怎樣調整?

2024-06-24 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-24 14:51

如果要將員工獎金從管理費用-員工獎金調整到管理費用-職工薪酬,需要進行以下會計調整: 1.沖銷原記賬憑證:借:管理費用-員工獎金(紅字)貸:應付職工薪酬-員工獎金(紅字) 2.重新記賬:借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬-職工薪酬

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快賬用戶7704 追問 2024-06-24 14:59

原來做的是計提員工獎金借:管理費用-員工獎金 貸:應付職工薪酬-獎金 支付員工獎金 借:應付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:04

同學你好 這樣做就是通過應付職工薪酬了 呀

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快賬用戶7704 追問 2024-06-24 15:05

但是應付職工薪酬-獎金有余額

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:10

借方余額還是貸方余額

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快賬用戶7704 追問 2024-06-24 15:10

借方有余額

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齊紅老師 解答 2024-06-24 15:15

那你是多發了少計提了對吧 那你補計提就可以

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如果要將員工獎金從管理費用-員工獎金調整到管理費用-職工薪酬,需要進行以下會計調整: 1.沖銷原記賬憑證:借:管理費用-員工獎金(紅字)貸:應付職工薪酬-員工獎金(紅字) 2.重新記賬:借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬-職工薪酬
2024-06-24
借管理費用獎金 貸應付職工薪酬獎金
2024-06-24
你好,正在努力為你解答中,稍后回復。
2024-01-17
你好; 你這個是21年的業務 ;如果做錯了。 你就要紅沖 走以前年度損益調整科目去紅沖才行的
2022-03-23
建議不要修改了 你如果跨年修改的話,借以前年度損益調整貸,以前年度損益調整。
2022-03-29
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