老師，我進(jìn)項(xiàng)勾選了后，會出現(xiàn)留底稅額啊，我是不是應(yīng)該要把之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額撤銷勾選啊？

您好，不好意思，剛才發(fā)快進(jìn)項(xiàng)沒說賬就是紅沖，把進(jìn)項(xiàng)負(fù)改到貸方? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二20行申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，你說的附表二20行申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，是不是做賬的時候處理，還是說附表二20要填金額上去

您好，我寫全哈，紅沖分錄 借：原材料等（負(fù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正）? 應(yīng)付賬款（負(fù)） 2.申報??附表二20行申報進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填上面分錄的??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正）

老師，那我之前已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)成本是不是也要紅沖呢？

您好，不用呀，現(xiàn)在我們來了發(fā)票成本又沒?有重新結(jié)轉(zhuǎn)

老師，我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟我現(xiàn)在抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是一致的哦，就是說型號不一樣，數(shù)量不一樣，稅額也不一樣哦

哦哦，那現(xiàn)在來的發(fā)票重新結(jié)轉(zhuǎn)了成本，以前的要紅沖的

好的，那我把之前的發(fā)票紅沖了，以后想把這個進(jìn)項(xiàng)再開出去的話，還需要交稅嗎？

您好，稅金有差異會交稅（老票稅金高）或能多抵扣（新票稅金高）

老師，那我現(xiàn)在就按照稅局自動生成的表來申報就可以了，有留抵稅的話就留到下個月再申報嗎？這樣是正常的吧

您好，是的哦，這是正常的申報

那我等這個月的時候再有票開，把之前的那個已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票開出去可以的吧，但是我那個進(jìn)項(xiàng)票稅額是10多萬的，那是不是要開多一點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票出去啊

您好，不一家要多一點(diǎn)銷項(xiàng)發(fā)票出去，消化進(jìn)項(xiàng)稅有方法的， 消耗大額進(jìn)項(xiàng)稅：本月申報未開票收入把進(jìn)項(xiàng)稅消化了，本年以后月再申報未開票收入負(fù)（本年累計未開票收入大于等于0就可以），以后月有藍(lán)票也可以不用交增值稅，因?yàn)槲撮_票收入負(fù)來抵了。

老師，關(guān)鍵是我的都是有票收入啊，如果未開票收入的話，那我的利潤表的利潤不就是高了嗎

您好，同步結(jié)轉(zhuǎn)跟收入一樣的成本嘛，這只是調(diào)整，不要影響利潤

那無票收入不就是沒有成本嗎？才確認(rèn)無票收入呀