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你好 老師我們是做人力資源的 客戶打給我我們的工資社保費我們給開差額票 給我們的服務費開全額票 比如要給對方代繳的工資社保80 服務費20 他們會一起打給我們100 我收到錢時 和支付時 怎么做分錄

2024-06-06 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-06 09:32

您好,借:銀行存款 100 貸:其他應付款 80 主營業務收入20 支付時 借:其他應付款 80 貸:銀行存款80

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您好,借:銀行存款 100 貸:其他應付款 80 主營業務收入20 支付時 借:其他應付款 80 貸:銀行存款80
2024-06-06
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分 3.發放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-05-09
你好,學員,這個做社保成本
2022-01-18
1.我要辦稅】—【開票業務】模塊。 2、功能菜單選擇【藍字發票開具】。 3、點擊【立即開票】,選擇發票票種,“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”,點擊【確定】。 1)金額錄入“含稅銷售額”,輸入發票項目編碼后,點擊金額填寫自動會彈出差額填寫信息,這里需要把差額扣除的金額(例如,勞務派遣人員的工資)錄入。 (2)全電發票下,必須錄入差額扣除的憑證類型,像勞務派遣人員扣除的工資,憑證類型沒有發票,我們選擇其他扣除憑證,金額輸入扣除金額即可。 4、點擊【保存并繼續】,支持錄入多份差額扣除憑證。 5、核對開票信息無誤后,點擊【發票開具】按鈕,完成發票開具。 發票左上角顯示“差額征稅—差額開票”標簽,稅率/征收率顯示**,備注欄顯示扣除額
2024-03-18
差額開票就是輸入總額8萬,差額填8萬,就是
2023-02-17
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