老師計算企業(yè)所得稅的時候，是用主營業(yè)務(wù)收入的數(shù)，不含增值稅的是吧，如果含著 增值稅要減掉是吧
對，這個是不含增值稅的。
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老師，小規(guī)模納稅人報經(jīng)營所得和企業(yè)所得稅的收入是含稅的還是不含稅的數(shù)，如果收入小于45萬，減免的增值稅計入哪里，計入企業(yè)所得稅和經(jīng)營所得嗎
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Q
老師，請問預交企業(yè)所得稅時，計算的應納稅所得額中的主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本都是不含增值稅的金額嗎？
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Q
老師，請問算企業(yè)所得稅計算時，是不是收入和成本都是不含增值稅的，然后城建稅、教育費附加也要減掉吧
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Q
請問老師，計算企業(yè)所得稅的時候需要去掉增值稅嗎？比如一般納稅人企業(yè)，一件商品售價含稅50，進價含稅30，那計算企業(yè)所得稅的時候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出，還有附加稅那些嗎？還是直接用50減30再減附加稅那些？具體企業(yè)所得稅的公式是？
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填制企業(yè)所得稅季報時，主營業(yè)務(wù)收入這一欄填的數(shù)據(jù)是否需要包含增值稅
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老師請問跟員工簽訂租車協(xié)議，然后給他報銷了車險費，年終要匯算清繳調(diào)增是嗎
對，這個車險是需要納稅調(diào)整的。
老師這些都要自己平時記著，那個表格里面不會自動出來這些數(shù)據(jù)是吧
對哪些需要納稅調(diào)整的，你是需要自己記錄的。
老師那如果匯算清繳忘了會有什么處罰是對企業(yè)還是財務(wù)人員
這個就是被查到的話就是需要補稅的。
老師就是要按照每天萬分之五補稅是吧
對，滯納金就是萬分之五的。
老師只要是稅收滯納金都是萬分之五是吧
對，沒錯，就是每天萬分之五。
老師那它是累計的嗎？比如說應交10000的稅，忘記沒交，然后一共30天，是滯納金150，還是說第二天再加上第一天的5元，用10005作為基數(shù)，
不累計的都是一直按照這個基數(shù)來算。